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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,365 | 유상사급에 대한 회계처리 | 결산 | 2chang*** | 2022-11-08 | |
| 안녕하십니까. 유상사급관련 문의드립니다. 1) 당사가 원재료를 100원에 매입하여 가공업체에 100원에 판매 하였습니다. 2) 저의는 재고자산을 월총평균 법을 적용함합니다. 3) 이로인해 매출액 대비 원가가 플러스 또는 마이너스가 생깁니다. 4) 최초 매출액과 원가를 상계후 나머지 잔액을 가공업체에서 들여.. | |||||
| 57,364 | 개인사업자 성실신고대상자 수정신고 문의드립니다. | 종합소득세 | divina*** | 2022-11-08 | |
| 안녕하세요. 개인사업자 성실신고대상자 수정신고하려고합니다. 매출누락 11,000,000원(부가세포함) 인건비누락 500만원 저번 질문에서 알려주신대로 소득금액조정합계표에서 총수입금액산입 10,000,000원(인출) / 필요경비산입 인건비 5,000,000(인출)입력하였고, 종합소득세신고서에 가산세탭에서 과소.. | |||||
| 57,363 | 운용리스 승계 | 법인세 | kiw*** | 2022-11-08 | |
| 1. A법인이 승용차를 운용리스계약하여 사용하고 계약만료 6개월전에 B 법인에게 승계를 하였을 경우 B 법인앞으로 캐피탈회사에서 계산서를 발행하여 B 법인 앞으로 운용승계가 아닌 차량 인도를 받았을 경우 B 차량가액으로 \117,834,940을 하나캐피탈에 입금 하였을경우(첨부서류 채권계산서 참조) 저희가 차량.. | |||||
| 57,362 | 제공받은 광고용역 매입세액공제 | 부가가치세 | jomise*** | 2022-11-08 | |
| 안녕하세요? A업체(법인사업자)가 B업체(개인사업자)의 광고비를 대신 납부하고 광고업체는 월 말에 광고료를 정산해서 미리 받은 광고비 중 실제 광고비로 사용된 금액 만큼 B업체 앞으로 세금계산서를 발행합니다. A업체는 해당 광고비를 카드결제 후 전액 접대비로 처리하는데, B업체는 어떻게 처리하는게 맞는.. | |||||
| 57,361 | 개인사업자 세금계산서 발행 건 (공동사업자) | 부가가치세 | anthony0*** | 2022-11-08 | |
| 대림동 면세사업자 국민주택 (공동사업자 사업주가 법인임. 각각 A 법인 건설회사 50% B법인 건설회사 50% 지분) 에서 공사을 해서 세금계산서 발행 해야하는데 , 공사는 현재 B법인 건설회사 하고 있어서 B법인 건설회사가 전부 100% 발행 해야 하는지 ? 참고로 제 판단에 자가공급은 아닌것 같습니다. .. | |||||
| 57,359 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-11-08 | |
| 21년 종합소득세 신고시...종합소득 산출세액 25,327,477 세액감면 2,064,048 세액공제 70,000 결정세액 23,193,429 가산세 287,659 ===>합계 23,481,088 기납부세액 12,927,000 납부세액 10,554,088 22년 종합소득세 중간예납을 가결산으로 신고하는경우에… 신고사유 1. 직전 과세기간에 납부하였거나 납부할.. | |||||
| 57,358 | 육아휴직자 연말정산 문의 | 급여 | chj*** | 2022-11-08 | |
| 내년 1월 3일 육아휴직 들어가시는 분이 있는데 연말정산 중도퇴사자 처럼 진행해야하나요? 육아휴직자 연말정산 방법 궁금합니다. | |||||
| 57,357 | 육아휴직 연차발생 일수문의 | 근태·복무·직무 | chj*** | 2022-11-08 | |
| 2023.1.3 육아휴직 신청자가 있습니다. 신청기간 : 2023.1.3~2024.1.2 (365일) 1월 2일 하루 근무하고 육아휴직 들어가는데 2023년 연차 17개 발생됩니다. 연차 사용 후 육아휴직 들어가는 걸로 말씀드려야 하나요? | |||||
| 57,356 | 보증보험료 원가산입 여부 | 전표분개 | lalapalooz*** | 2022-11-08 | |
| 일반 영리법인 입니다. 이번에 부동산을 매입하면서 이행보증금과 산지복구비에 대해 보증보험료를 지출했는데, 이런 경우 보증보험료는 해당 부동산의 원가로 산입해야할까요? 그냥 비용으로 처리해도 될까요? 답변 부탁드리겠습니다. | |||||
| 57,354 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2022-11-08 | |
| B2b관련 받을어음 /외상매출금 분개날짜는 주문일에 분개를 하면 되나요? 아니면 승인일에 분개를 하면 되나요? | |||||
| 57,353 | 자본금 | 법인세 | ma*** | 2022-11-08 | |
| (주)길동건설은 올해 개업을 한 전문건설업 매출액이 없습니다. 그래도 년말에 실질자본금을 맞추어야 하는건가요? 실질본금을 맞춘다는건 어떤걸 어떻게 해야 하는건지? 궁금합니다. | |||||
| 57,352 | 건설 | 법인세 | ma*** | 2022-11-08 | |
| 전문건설업을 하는 법인입니다. 년말에 자본금을 맞추어야 하는데 결산을해서 어떤것들을 보고 실질자본금을 맞추는건가요?> 실질자본금을 맞춘다는게 무엇인지요? | |||||
| 57,351 | 기부금 손금산입 | 법인세 | ty8*** | 2022-11-08 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업 법인입니다. 당사에서 사회복지관에 제품을 \3,100,000 어치 기부 하였습니다. 이 사회복지관이 법정기부금 단체인지, 지정기부금 단체인지는 아직 모르고 있습니다. 지금부터 질문 드리겠습니다. 1.기부처가 법정기부금 단체인지, 지정기부금 단체인지에 상관없이 당사.. | |||||
| 57,348 | 투자금분개 | 전표분개 | kym*** | 2022-11-08 | |
| 법인이 개인에게 지분투자를 했습니다 1.투자금 이익에 대한 지급을 개인이 법인에게 22% 공제후 지급을 했는데요. (원천세신고함) 이경우 지급한 개인과 수령한 법인의 양쪽 입장의 분개 알고싶습니다 2.법인세 신고와 종합소득세 신고시 합산신고하는지.... 22% 원천에대해서 기납부세액으로 공제를 하는건지도.. | |||||
| 57,347 | 세금 분납문의 | 종합소득세 | huipa*** | 2022-11-08 | |
| 수정신고후 납부세액을 분납하고자하는 경우 (요건된다고가정시) 수정신고하면서 납부기한연장신청을 하나요? 아니면 수정신고후 고지서가 오면 징수유예신청을 해야 하나요? | |||||
