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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,288 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-11-03 | |
| 1. 20년도 고용증대세액공제 직전(19년도 17명 -> 20년도 18명으로 1명증가) 세액공제 7,700,000 20년도 법인결산시 이월했습니다. 2. 21년도 고용증대세액공제 직전(20년도 18명 -> 21년도 23명으로 5명증가) 세액공제 38,500,000 21년도 법인결산시 4,500,000 세액공제 나머지 이월했습니다. 3. 22년도 고용증증.. | |||||
| 57,286 | 종합소득세 중간예납 분납 | 종합소득세 | kapsy8*** | 2022-11-03 | |
| 종합소득세 중간예납 분납관련 문의 드립니다. 종합소득세 중간예납 금액이 6천만원이 나왔는데요. 따로 징수유예 신청없이 이번에 3천만원 납부하게 되면, 세무서에서 자동으로 1월31일까지 3천만원 납부하게 되는 고지서를 따로 보낸다는데 맞을까요? | |||||
| 57,284 | 비용이 너무 많을 경우 | 종합소득세 | jun*** | 2022-11-03 | |
| 개인사업장인데요 2022년 올해에 비용이 너무 많은 상태입니다. 이 경우 비용을 이월시키는 방법이 있다고 하는데 어떤 방법인지 알 수 있을까요? 감사합니다 | |||||
| 57,283 | 위수탁매입전자세금계산서 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-11-02 | |
| 안녕하세요? 2022년 10월 26일에 거래처로부터 운송서비스를 받고, 거래처로부터 위수탁매입전자세금계산서를 받았습니다. 이 위수탁매입전자세금계산서를 2022년 2기 확정 부가세 신고시 반영할 때, 공급자를 위탁사업자로 반영해야하나요? 아니면, 수탁사업자로 반영해야하나요? | |||||
| 57,281 | 불법건축물증축관련 매입세액공제 | 부가가치세 | han5*** | 2022-11-02 | |
| 안녕하세요 당사는 부동산임대(창고) 사업자입니다 *시청에서 건축허가를 받아서 공사를 하였습니다 *하다보니 허가외 불법건축물(창고외부일부) 증축비용 약 7천만원(부가세별도) (질의사항) 1)불법건축물 증축에 대한 부가세환급이 가능하지요? | |||||
| 57,280 | 법인세납부 분개 | 법인세 | love0*** | 2022-11-02 | |
| 세무조사후 2019~2021년 법인세를 추가로 납부하였습니다. (각 추가납부액 ,1백만원 가정) 사유: 영농조합법인 (경영체 미등록으로 인하여 영농조합법인 세액감면한거에 대한 조사임) 추가납부한거에 대한 분개와 세무조정 알려주세요. | |||||
| 57,279 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-11-02 | |
| 늘 감사드립니다. A(채권자), B(채무자)로 칭하겠습니다. A가 B에게 물건을 제조하여 2019년 과 2020년에 납품을 하고 물건 대금 일부를 회수하지 못하였습니다. 여러번 독촉을 하였으나 결재를 안해주고 B는 결국 2021.05.20에 폐업을 하였습니다. 참고로 2019년에 10.31 / 11.30 /12.31 세금계산서 발급 .. | |||||
| 57,278 | 앞전추가질문3 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 질문1 개인이 부동산임대를 수익이 없이 ( 환급받은 금액이(몇천만원))있다 하더라도 10년정도 유지하고 교회법인에게 넘길경우 환급받은세금을 토해내야 하나요? (잔존가액계산) 질문2 10년전이라 하더라도 토지와 건물가액을 지을당시 3억이 들어가는데 예를 들어 3억에 매매해도 되는지요? 아니면 시가상당.. | |||||
| 57,277 | 앞전추가질문2 | 상속·증여세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 이번 기성고 110000000만원을 개인이(a) 건물소유자(목사님)에게 돈이 지급되어서 건설회사에 지급이 되어야 하는데 개인이(a) 교회로 110,000,000원을 대금지급이 되었고 이돈이 목사님에게 지급되어서 건설회사에 지급이 되면은 증여가 성립이 되는지요? | |||||
| 57,276 | 앞전추가질문 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 만약 교회에 무상임대로 주게 된다면 개인이 임대수익 신고안해도 무방한지요? 임대차계약서에 무상으로 줄 수도 있다 하던데 이렇게 하면 법의저촉이 되지 않는지요? 개인사업자 부동산임대(토지,건물)을 교회로 포괄양도양수 한다면 절차와 수순은 어찌 되는지요? 혹시 개인부동산임대사업자가 추징할 수 있는 금액은 어.. | |||||
| 57,275 | 고시원(숙박업)도 노란우산공제가 되나요? | 종합소득세 | totw*** | 2022-11-02 | |
| 고시원(숙박업)도 노란우산공제가 되나요? | |||||
| 57,274 | 상품권 지원금 회계처리 문의 | 전표분개 | sksmsi*** | 2022-11-02 | |
| 당사는 제휴업체와 판매제휴계약을 맺고 상품 판매를 진행 고객 프로모션으로 온라인 상품권 5만원 지급 예정 (당사 상품가입 고객에게 온라인 상품권 지급) 당사와 제휴업체가 5:5씩 분담 <질문> 1. 당사가 상품권을 구입하고 제휴업체로 부터 분담금을 받을경우 ㄱ. 세금계산서 발행을 해야하는지 .. | |||||
| 57,273 | 과점주주 간주취득세 | 경영관리 | peyk*** | 2022-11-02 | |
| 과점주주 간주취득세의 대상 자산에 대한 문의입니다. 법인세법상 구축물에 해당하는 완공된 발전설비(태양광) 등은 간주취득세 부과 대상 자산에 해당하는 것인지 궁금합니다. 답변부탁드립니다. | |||||
| 57,271 | 개인사업자 부동산임대 부가세환급건 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 개인 부동산 임대 사업자 입니다. 2022년8월중 착공 2022년 12월중 준공예정인데요 공사금액 안분 1.제2종근생 200메타제곱(2억5천) 2.2층주택 50메타제곱(5천) 계약금액 3억 입니다=250 질문1 8월계약금3천3백만원에 대해서 면적비례안분 불공제 부가세6십만원 불공하고 환급받았습니다 질문2 9월은 매입자료가 업고.. | |||||
| 57,269 | CMA 통장 분개 | 전표분개 | blank*** | 2022-11-02 | |
| CMA 통장 분개 문의드립니다. 1. 일반통장 -> CMA통장 1억 입금시 - 보통예금(CMA통장) 1억 / 보통예금(일반통장) 1억 2. CMA통장에서 RP 매수시 (입금과 동시에 매수가 이루어지는 것 같습니다.) - 기타단기금융상품 1억 / 보통예금(CMA통장) 1억 - 입금과 동시에 매수가 이루어진다면 보통예금.. | |||||
