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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,427 | 법인 세무관련 문의드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2022-08-18 | |
| 경기불황으로 인하여 법인의 지점이 폐쇄를 하였습니다. 이렇게 지점이 폐업을 하게 되었을 때 지점에 있던 (자산)을 본점의 장부상으로 옮길려면 어떻게 세무 회계처리를 해야 하는 것 인지 문의 드립니다. | |||||
| 56,426 | 인지세 | 법인세 | rins*** | 2022-08-18 | |
| 일반 법인과 민간건설사업자가 건설 관련으로 도급이나 용역계약을 맺었을때 천만원 이상이면 무조건 인지세 납부 대상인가요? 정부 기관과의 도급계약에만 해당하는것은 아닌가요? | |||||
| 56,425 | 원천징수 | 원천징수 | ec*** | 2022-08-17 | |
| 당사는 자산운용사입니다. SPC에 대여를 해주었고 회수시 SPC로 부터 이자수령에 대한 원천징수 후 이자를 받아야 하나요? | |||||
| 56,424 | 에누리 | 부가가치세 | lmy2*** | 2022-08-17 | |
| 안녕하세요 수출사업장이며, 위탁판매로 수출신고하였습니다. 위탁판매의 경우, 수출신고필증은 작성되어있지만 부가가치세법상 재화의 공급이 아니므로 영세율신고대상이 아님 위탁판매 수출신고필증 \1,000,000원 중 일부상품매출신고 금액 \500,000원 부가세신고하였음 미판매된 상품 \500,000원은 위탁자에서 계.. | |||||
| 56,423 | 이혼시 자산 양도대금 배분에 따른 양도세 과세문제 | 양도소득세 | totw*** | 2022-08-17 | |
| 남편과 아내가 결혼을 2010년에 하고 아내가 서울의 a아파트를 2012년에 취득했습니다 2022.09.10일에 판결문에 의해서 이혼을 하게 됩니다 판결문에는 재산분할로 인한 자산이전입니다 아내가 결혼이후에 취득한 a아파트를 제3자에게 9억에 양도하고 현금 9억을 남편과 아내가 나누어 가지려고 합니다 .. | |||||
| 56,422 | 골프장 이용권 처리 | 전표분개 | whdud*** | 2022-08-17 | |
| 골프장 이용권을 선불구매하였습니다, 다른 곳에서는 달마다 이용금액에 대한 계산서를 받아서 선급금에 대해 차감해나갔는데 이곳은 구매금액에 대해서 일시로 계산서를 발행하겠다고 합니다 이런경우 어떻게 처리해야 하나요? | |||||
| 56,421 | 법인세중간예납신고 관련 질문드릴려고 합니다 | 법인세 | huv1*** | 2022-08-17 | |
| 수고 많으십니다 혹시 저랑 비슷한 질문이 있나 찾아봐도 안보여서 중간예납관련 질문 드립니다 1.홈텍스에 법인중간예납 관련 조회하니 "중간예납면제대상" 이렇게 나오면 납부는 없는거고 중간결산신고도 안해도 되는거지요? 2. 21년설립한 법인인데요 등기는 21.6.1일에 했고 사업자등록.. | |||||
| 56,420 | 질문드립니다(개인사업자 학원운영) | 종합소득세 | huv1*** | 2022-08-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 곳곳에 비가 많이 와서 난리인데 여기 선생님들께서는 피해 없으셨음 좋겠습니다 개인사업자 이고 학원 을 운영하는데요 다른속에 분점을 낼려고 합니다 사업자등록은 따로 해야 데는거 맞지요? 본점의 대표자와 분점의 대표자가 똑 같아야 합니까? 분점으로 학원을 열개.. | |||||
| 56,418 | 매출-매입 대금 상계처리 문의 | 장부 | jomise*** | 2022-08-17 | |
| 안녕하세요? 회사A 220만원 회사B로 매출발행 회사B 330만원 회사A로 매출발행 이런 경우에 저 금액 전액을 통장에서 주고받지 않고 회사 B에서 110만원만 받는걸로 정리해도 상관이 없는건가요..? | |||||
| 56,417 | 자회사에 물품 매각시 할인가액 한도 | 법인세 | gmldusz*** | 2022-08-17 | |
| 안녕하십니까, 항상 친절한 답변 감사드립니다. 당사는 100% 당사가 소유하고 있는 자회사에 비품을 매각할 예정입니다. 비품 매각시 최대한 저렴하게 매각하고자 하는데요, 특수관계자로서 최대할인받을 수 있는 한도율은 얼마일지 문의드립니다. 또한 이러한 매각 거래가 부당행위계산 규정에 적용되는.. | |||||
| 56,416 | 9월말법인 법인세 중간예납 | 법인세 | han5*** | 2022-08-17 | |
| 안녕하세요 *9월말법인입니다 *2021년9월말 법인세 신고때 (마이너스)로 신고하였습니다 (질의사항) 1)2022년도에 법인세 중간예납은 언제신고해야되는지요? 2)만일 신고하지 못하였다면 기한후신고또는 가산세는 어떻게 되는지요? 죄송합니다만 자세히 말씀주시면 감사하겠습니다 | |||||
| 56,415 | 위탁 무상 제공에 대한 회계처리 및 세금계산서 처리 .. | 증빙 | tel*** | 2022-08-17 | |
| 안녕하세요. 여객선사입니다. 8월 6일 정기 출항시간보다 지연출항이 되어 승선한 여객에게 무상으로 커피를 제공하였습니다. 커피점은 저희 선사가 임대중인 사업자이며, 사후 정산을 약속하고 당사가 무상제공을 부탁하였습니다. 1. 당사가 커피점에 209잔 제공에 대한 금액(1,045,000원)을 지급하여야 합니.. | |||||
| 56,414 | 해외 주재원 퇴직시 복귀 항공료 소득구분 | 원천징수 | 2chang*** | 2022-08-17 | |
| 안녕하십니까. 당사의 해외 주재원이 퇴사를 하게 되었습니다. 한국으로 돌아오는 항공료 및 이사 비용은 근로소득인지, 퇴직소득인지 관련 근거와 함께 확인 부탁드립니다. | |||||
| 56,413 | 주식매매 관련한 기장자료 요청 | 결산 | jun*** | 2022-08-17 | |
| 법인사업장에서 '신한투자증권' 통장을 개설하여 주식매매를 하고 있습니다. 이에 따른 기장을 해줘야하는데요, 법인사업장의 대표님에게 어떤 자료를 요청해야 할까요? | |||||
| 56,412 | 영업점 임대 기간 중 매출 발생분 처리 안내 | 증빙 | tel*** | 2022-08-16 | |
| 안녕하세요. 여객선사이며, 선내에서 커피점을 직영하고 있었습니다. 커피점을 다른 사업자에게 임대하여 매출수익에 대해 수익배분하는 구조로 운영방법을 변경하였습니다. 그러나, 신규 사업자의 매출과 관련된 신규 등록이 늦어져서 당초 당사가 사용하고 있던 POS기 등을 사용하고 있으며, 현재 계속 운영으로.. | |||||
