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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
56,251 증권거래세 법인세 fokhee2***2022-07-27
답변완료
저희 법인사업장A가 있습니다. 법인사업장A의 자본금 주식에 대해서 거래하는건 아니고 외부 기업(삼성, 애플 등)들의 주식을 법인사업장A의 투자용 증권계좌로 사고팔아서 매매차익을 내는 상황인데요 이경우 법인사업장A가 증권거래세 신고를 해야하는건가요?
56,248 품위유지비 원천징수 weedya8***2022-07-27
답변완료
급여지급시 퓸위유지비로 상여넣으면 퇴직금계산시 반영안되는게 맞나요?
56,247 골프회원 입회금 전표분개 ec***2022-07-27
답변완료
안녕하세요. 골프멤버십 상품에 가입하여 (특정 골프장이용이 아님 여러 골프장 회원가 가능) 입회금와 연회비를 납입하였습니다. (연회비만 납입하면 평생 이용가능) 이에 관련하여 아래 회계처리가 맞는지 검토 부탁드립니다. 1. 특약으로 6년이후 매도가 가능하지만 보증금개념이 아니라 금액에 따라 처분 손..
56,246 외부 기업 주식 매매시에 증권거래세 신고 양도소득세 jun***2022-07-27
답변완료
저희 법인사업장A가 있습니다. (소기업, 비상장기업) 법인사업장A의 자본금 주식에 대해서 거래하는건 아니고 법인사업장A의 명의로 개설한 투자용 신한금융투자 증권계좌로 외부 기업(삼성, 애플, 구글 등)들의 주식을 사고팔아서 매매차익을 내는 상황인데요 이경우 법인사업장A가 증권거래세 신고를 해야하는..
56,245 부가가치세환급 부가가치세 moonil***2022-07-27
답변완료
부가가치세 환급으로 증빙서류인 지급일이 써있는 견적서와 송금증을 제출하라고 하는데 2~6월사이에 계약된 내용이 진행되어 6월1일에 계약된 내용이 완료되었고 6월2일에 세금계산서를 받았습니다. 다만 송금은 8월에 해주기로 했는데요. 공급시기에 문제가 없을까요?
56,243 직원 기숙사 지원금... 법인세 vmsl***2022-07-27
답변완료
안녕하세요. 법인회사입니다. 직원 기숙사 지원에 대해 문의드립니다. 현행 : 인당 보증금 1,000만원(초과분은 직원부담) 및 월세 50만원 지원(초과분은 직원부담) 계약자 : 회사 집주인이 일반사업자인경우 세금계산서, 면세 및 주택임대사업자인 경우 계산서, 현금영수증으로 월세 증빙 수령 <질문> ..
56,242 임직원 상해보험 세무,회계처리 원천징수 vmsl***2022-07-27
답변완료
안녕하세요 법인회사입니다. 임직원 상해보험 관련하여 문의드립니다. - 현행 : 임직원 모두 순수보장성 상해보험 가입(수익자 : 회사) 기중 보험료로 분개처리 수술, 입원 급여금 발생 시, 보험회사로부터 회사통장으로 입금 받고 대상자에게 상여처리로 과세 후 지급 <질문> 1. 제가 이전에 알기..
56,241 종합소득세기한후 신고시 종합소득세 huv1***2022-07-27
답변완료
항상도움 주셔서 감사드립니다 근로소득 2곳 사업소득6곳 연금계좌 등 합쳐서 종합소득세신고를 해야되는데 누락되었습니다 근로소득같은경우는 근무한곳은 두곳이지만 마지막 한곳에서 합산을 했어요 그러면 종합소득세 신고서작성시 최종합산한 곳 의 근로지 적어주고 금액 (2곳)합한것 적어주면 되나요?..
56,237 사업자단위과세사업장인 지점 신고관련 원천징수 jomise***2022-07-26
답변완료
안녕하세요? 1. 지점직원의 원천세 지방소득세분 납부 시에 지점관할 구청에 납부하는거 외에 해야하는 업무가 있을까요? 처음부터 사업자단위과세로 지점설립을 해서 사업장성립신고는 따로 하지 않았는데 혹시 놓치고 있는 부분이 있나 궁금합니다~ 2. 지점 관련 세금계산서를 수취받을 때 종사업장번호를 꼭 기입..
56,236 개인사업자 포괄양도양수 법인전환시 법인세 han5***2022-07-26
답변완료
안녕하세요 개입사업자 포괄양도양수로 법인전환하려고 합니다 (질의사항) 1)개인에게서 법인으로 채무가 이전되었다는 내용증명서를 보내야 하는지요? 2)보내야 한다면 어떤 내용때문에 그런것인지요? 죄송합니다만, 자세히 말씀주십시요
56,235 부가가치세 납부시 전표분개(안분/불공제분 있을시) 전표분개 enff***2022-07-26
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수고많으십니다. 질문1.일반적인 부가가치세를 납부할 시 전표분개를 아래와 같이 하라고 답변을 받았습니다. 부가가치세 기간(22년01월~06월) 1기확정시 2022년 06월30일에 일반전표입력에서 (차)부가세예수금 (?) 9,387,004 (대) 미지급세금(세무서) 9,387,004 2022년 07월 25일 일반전표입..
56,234 외국법인 법인세 lmy2***2022-07-26
답변완료
안녕하세요 현재 국내에서 개인사업자, 법인사업자를 설립하여 법인세 및 종합소득세를 부과하고있습니다. 올해 외국법인을 추가설립하였는데요 이 경우 해외직접투자에 해당되어 당해년도 법인세 신고시 해외현지법인에 관련된 서류를 제출해야 하는지 궁금하며, 제출의무사항이 타당한 경우 어떤 자료를 제출해야..
56,233 음식점업 개인사업자의 고객주차비 정산 증빙 ycdi0***2022-07-26
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음식점업을 하고 있는 법인사업자입니다. 고객의 주차비에 대해 2시간 쿠폰을 지급 중입니다. 해당 주차장에서 더 이상 쿠폰을 발급하지 않는다고 해서 주차비에 대한 지원을 4,000원 하려고 하는데 1. 식대 정산시에 해당금액을 차감하고 결제해도 문제가 없나요? 부가가치세를 처음부터 차감하고 신고하고 법인..
56,232 간이지급명세서 귀속, 지급이 다른 경우 원천징수 yujih***2022-07-26
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수고 많으십니다. 간이지급명세서 제출 하려고 하는데 12월 급여를 1월에 지급하는 경우라면 이땐 12월 급여 제출하는 하반기 간이지급명세서 제출할 때 포함하는 걸로 알고 있습니다. 그럼 혹시 지금 2022년 상반기 간이지급명세서를 제출하면서 6월 급여를 7월에 지급하는 경우에도 마찬가지로 ..
56,231 법인세및부가세수정신고 법인세 magic1***2022-07-26
답변완료
사실관계> 법인사업자 도소매업체(오픈마케 매출발생) 2018년 부가세신고시 오픈마케 매출(부가세신고시 기타매출) 7,700,000(부가세포함)을 착오로 입력하여 77,000,000만원으로 신고하였습니다 2022년도에 부가세 및 법인세 수정신고하려합니다 경정청구시 문의드립니다 1>>2018년 부가세 수정신고..
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