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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,006 |  패널티 청구시 세금계산서 발행여부 문의 |
증빙 | lanyu*** | 2024-11-22 | |
| A업체에서 물건에 대하여 서비스를 받아서, B고객에게 납품 및 서비스를 하는 법인인데요, A업체에서 물건에 대하여 서비스를 제대로 해주지않았고, B고객에게 클레임을 받아 저희가 피해를 입었습니다. 이 피해에 대하여 A업체에게 패널티를 부과하려고 하는데 세금계산서 발행 여부 및 세금계산서 미발행시 관.. | |||||
| 68,005 | 공인중개사 |
부가가치세 | start*** | 2024-11-22 | |
| 안녕하세요 2024년7월1일부터는 직전년도 매출이 8천만원이상이면 세금계산서발급의무대상인데 공인중개사는 기존 현금영수증을 발급하고 있는데 세금계산서를 발급을 꼭 해야하나요? | |||||
| 68,004 | 법인차량 연두색 번호판 관련 문의 |
법인세 | swtax3*** | 2024-11-22 | |
| 안녕하세요! 24년부터 차량가액 8,000만원 이상 차량 구매 혹은 리스를 할 경우, 연두색 번호판이 부여되는걸로 알고있습니다! 이 경우 8,000만원 금액 기준이 세금계산서상 공급가액을 기준으로 하는 것 같은데, 그럼 부가세 포함한 금액 기준으로 보면 8,800만원 부터 적용되는걸까요? 리스의 경우 계산서.. | |||||
| 68,003 | 주택임대분리과세자 기부금 공제 배우자가 공제 가능한.. |
종합소득세 | pck*** | 2024-11-22 | |
| 주택임대분리과세자 입니다 23년도 분리과세 주택임대 수입금액 18,536,700 / 소득금액 3,435,138 23년도 사업소득 10,380,000 / 소득금액 3,822,360 23년도 총 결정세액 480,919 이렇게 나왔습니다. 본인의 기부금 3,960,000 / 신용카드사용금액 대략 500백만원 질문1) 사업소득이 없고 "분리과세 주택임.. | |||||
| 68,001 | 단순경비율 3600만원 |
장부 | kej0*** | 2024-11-22 | |
| 안녕하세요 프리랜서 신고자 (940909 기타자영업, 940903 학원강사) 3600만원 미만이 단순경비율 대상자 일까요? | |||||
| 68,000 | 폐업시잔존재화 |
부가가치세 | lmy2*** | 2024-11-22 | |
| 안녕하세요 법인사업자입니다. 2024.1.5 비품 5,000,000원 구입하였고, 2024.10.31 폐업하여 부가세신고를 하려고 합니다. 문의1)부가세 신고서 매입세액공제 받은 비품 5,000,000원은 폐업시잔존재화로 신고하는것이 맞는건가요? 문의2)폐업시잔존재화로 신고하는 것이 맞다면 5,000,000×(1-0.25×1)=3,750,000.. | |||||
| 67,998 | 양도세 과소신고가산세 | 양도소득세 | abc*** | 2024-11-21 | |
| 농지를 양도한 후 8년자경 해당된다고 보아 양도세 신고서 작성하고 100% 감면신청을 하였습니다 (즉 양도소득 과세표준 신고 및 납부계산서상에 양도소득금액 및 과세표준 산출세액 감면세액을 기재하였음, 납부할세액은 없음) (질문) 이경우 혹시 8년자경 감면이 부인된다면 과소신고가산세가 부과.. | |||||
| 67,997 | 근로복지기금 복지카드 비용처리 문의 | 전표분개 | swtax3*** | 2024-11-21 | |
| 원래 개인사업용통장 -> 기금법인통장 -> 복지카드로 1000만원 충전 해야하는 것을 개인사업용통장 -> 복지카드로 바로 충전했을때 <비용처리 가능한지 여부> 및 <기금법인 입장에서의 분개방법> 문의 드립니다. | |||||
| 67,996 | 제품 반제품 원재료 문의 | 장부 | rai*** | 2024-11-21 | |
| 안녕하세요 제조법인입니다. 문의내역은 우리가 생산한 A제품-소스 (완제품으로 판매됨)이 통째로 B제품에 재료로 쓰입니다. 즉 B제품은 A제품에 다른 원재료를 첨가해서 만들어지는 다른 제품입니다. 이럴때 제품을 원재료로 대체할수 있나요? 아니면 A제품을 반제품으로 정리해야되나요? 제품을 원재료로 대체.. | |||||
| 67,995 | 질문드립니다.. | 법인세 | rhrhtnd*** | 2024-11-21 | |
| 문의좀드리겠습니다.. 법인세중간예납 에대해서 궁금해서 문의드립니다.. 2023년도에 당기이익이났지만 이월결손금으로 공제해서 세금은없구 가산세 만 납부했습니다. 2023년도에 건물을 팔아서 계산서(토지) 와 세금계산서(건물)를 미발급 으로 해서 가산세가있었습니다,, 부가세상에서는 그대로 넘어가고 법인세 떄.. | |||||
| 67,994 | 교통비/주차료 증빙 문의 | 법인세 | dduck*** | 2024-11-21 | |
| 회사에서 자주 지출되는 비용 중에 직원의 출장/외근 교통비나 주차료인데요. 1. 택시비나 KTX 등 이용 시 3만원을 초과할 경우 원래는 지출증빙을 받아야 하는데 지출증빙 대신 일반영수증(출력영수증)으로 해도 문제가 없는지요. 2. 외부 건물에 주차할 경우 종종 카드도 안 받고 현금만 받는 경우가 있는데 이럴.. | |||||
| 67,993 | 프리랜서(보험모집인) 인적용역 비용공제. | 종합소득세 | dlstjddla1*** | 2024-11-21 | |
| 모험모집인(설계사) 입니다. 소득세 신고시 비용부족으로 인적용역을 (3.3%) 신고하고 비용처리 받을예정인데 공제 가능한지요? 배우자도 프리랜서(보험모집인) 인데 인적용역 신고하고 비용공제 받을수있는지요? 5월에 합산신고예정이고 4대보험 적용도 궁금합니다. | |||||
| 67,992 | 대출이자 예치금 분개 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-11-21 | |
| 안녕하세요 통장 2개가 대출이자예치금이라고 한곳은 출금되고 한통장은 입금이 됐습니다 이런경우는 어떻게 분개하면 될까요? | |||||
| 67,991 | 외환차손 차익 문의드립니다 | 전표분개 | sksmsi*** | 2024-11-20 | |
| 당사는 투자업을 영위하는 일반기업회계기준 적용 법인입니다 해외주식에 투자하고 처분시 금융회사의 전산오류로 인해 미수금이 발생했습니다. 외화미수금을 잡고 외화로 수령시 미수금 발생시점과 외화수령시의 재정환율이 다른데 외환차손익을 잡아야 하나요?? 아래는 예시를 기재하였습니다. ① 10월 .. | |||||
| 67,990 | 고정자산 내용연수 수정 문의 | 종합소득세 | bangga1*** | 2024-11-20 | |
| 기존 취득한 건물 자산에 내하여 내용연수 30년으로 상각 진행중에 있습니다. 2024년 신규로 건물을 취득하고, 기존과 동일하게 30년으로 감가상각을 진행하고자 합니다. 이때 신규 취득하는 자산에 대해서도 내용여수변경신고서를 제출하여야 하는지 문의 드립니다. | |||||
