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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,621 | 질문입니다, | 계정과목 | xkek1*** | 2024-03-11 | |
| 법인인데요 법인세 중간예납 금액을 선납세금으로 분개했는데요 당기법인세 금액보다 중간예납금액이 많아서 법인세등으로 상계처리해도 선납세금금액이 남아요 결산시 선납세금 잔액 남아있어서도 괜찮나요?? | |||||
| 64,619 | 질문입니다 | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-11 | |
| 1. 법인이구요 17년도에 개업하였습니다, 19년도에 벤처기업인증받아서 창업벤처중소기업 감면을 받기 시작하였습니다, 이 감면이 언제까지 받는걸까요? 17년부터 5년인가요 아니면 19년부터 5년인가요??? 23년도에 받을수있나요? 계속이익은 발생하였고 결손은 없었습니다 2. 그리고 창업벤처.. | |||||
| 64,618 | 통합투자세액공제 | 법인세 | kym*** | 2024-03-11 | |
| 농산물건조및 도소매 업체입니다. 건조시 열회수장치 농산물 천공기등 새로운 기계를 수입했습니다(중고상품.대체상품아님) 이런경우 통합투자세액공제가 가능한지요? 위치 경기도 화성시 장안면 증빙서류 수입세금계산서및 수입정산내역서 | |||||
| 64,617 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-03-11 | |
| 법인사업자입니다. 23년 6월부터 벤츠에 대한 월 렌트료 공급가 806,963 부가세 80,696 => 887,659가 세금계산서로 끊겼습니다. => 23년도 총 6,038,515가 끊겼습니다. 그러면 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 고정자산등록시 내용연수 입력시.....공동자산이 건설용자산과 같은말인가요? 그리고 645.. | |||||
| 64,616 | 안녕하세요 사업자등록 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요 Bar 사업자등록 중 질의드립니다. 개별소비세 과세대상이 아닌 일반 bar(유흥x)의 경우에는 업종코드는 보통 일반 음식점업으로 한 후에 일반음식점으로 영업신고를 한 후에, 의제주류면허는 사업자 등록 신청시에 '일반소매'로 하여 신고하면 될까요? 또한, bar의 경우 주류 .. | |||||
| 64,615 | 문의 드립니다 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요. 법인 주식거래가 있어서 분개 문의 드립니다. 첨부파일에 각각 날짜 분개 어떻게 해야될지 모르겠어요.ㅠ.ㅠ | |||||
| 64,614 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2024-03-11 | |
| 법인명의 오피스텔이 양도되었습니다. 본점의 업무보는 곳으로 사용하다가 일부기간 임대수익이 있습니다. 위 경우에는 사업용자산으로 보고 양도차익에대해 추가 납부 하지 않아도 되는지 궁금합니다 | |||||
| 64,611 | 영세율이 적용되는 유기농어업자재 | 부가가치세 | gh*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요 법인 과세사업자 입니다. 영세율이 적용되는 유기농농업자재(글리코자임)을 판매 하려고 합니다. 사업자가 있는 농어민과의 거래는 영세율로 매출 발행하였는데 사업자가 없는 농어민에게 영세율로 매출 발행해도 되는지 질문 드립니다. | |||||
| 64,610 | 자본금과 적립금조정명세서식 수정 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2024-03-11 | |
| 자본금과 적립금 조정명세서식 (갑)표에서 이익잉여금 기말잔액이 현재와서 보니 맞지 않습니다. 2019년부터 오류가 있는데요 그러면 2019년부터~ 2023년까지 연도 별로 금액을 수정하고 세무서에는 어떤 방법으로 제출해야 하나요? 혹시 세무조정은 없나요? | |||||
| 64,609 | 퇴직연금 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요. 통장내역에서 흥국생명이라고 퇴직연금이 매달 나가고 있었어요. 이런경우는 DC/DB중 어떤 연금일까요? 분개는 항상 퇴직연금운용자산/ 보통예금 이렇게 들어가고 현재 잔액은 7000만원정도 있습니다. 8월에 한 5400만원 흥국생명에서 돈이 들어왔는데 이건 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
| 64,608 | 대표이사 차량매각 | 법인세 | phr1*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하십니까 차량 매각 관련하여 문의드립니다. 현재 법인차량으로 되어있는 차량을(5년 지남) 대표이사에게 매각하려고 합니다. 동일 모델 시세 조회 시 3~4천정도 나오는데 저희 차량은 상태가 좋지 않아 1,000만원 미만으로 매각하려고 하는데 부당행위계산부인에 해당하는지 답변 부탁드립니다. | |||||
| 64,607 | 충당부채로 계상하지 않은 퇴직금 처리 | 법인세 | phr1*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하십니까 충당부채로 계상하지 않은 퇴직금 처리가 가능한지 문의드립니다. 14년부터 퇴직연금(Dc)에 가입하여 14년 이후부터는 모든 퇴직금이 지급되었으나, 가입전 12,13년 퇴직금은 지급하지 않았습니다. 이번에 12,13년 퇴직금을 지급하려고 하는데 기존에 충당부채등으로 설정한 내역이 없습니다. .. | |||||
| 64,606 | 선납세금 분개 문의 드립니다. | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요. 22년도에 선납세금 1,900/ 이자수익 12,374 보통예금 10,474 이렇게 분개가 되어있는데 법인세때 원천납부세액을 처리를 못했는데 이번에 선납세금 넘어온 1900원은 어떻게 처리 하면 될까요? | |||||
| 64,605 | 시효취득 관련 | 법인세 | yi*** | 2024-03-11 | |
| 법인이 지자체로부터 토지를 시효취득하였습니다. 토지 공시지가 : 7천만원 실제 지자체 납부액 : 3백만원 토지 취득세 과표 : 7천만원 양도세 계산시 시효취득으로 납부한 금액이 없는경우 취득가액은 0으로 하는것으로 알고 있습니다. 헌데 법인장부 기재시 다음과 같이 정리하는게 맞는지 문의드립니다. 토지.. | |||||
| 64,602 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-11 | |
| 작년22년 1차년도 고용증대 세액공제를 받았습니다, 이번 23년도에도 고용증대가 있어서 이번 23년도를 받으려고 하는데요 통합고용세액공제로 바꿔서 받으려구요 통합고용세액공제로 받을때 1차년도로 다시해서 받아야 하는건가요?? 아님 2차년도로 작성해서 받는건가요?? | |||||
