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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,858 | 법인양도 | 전표분개 | nonstop0*** | 2024-01-22 | |
| 양도인:법인 양수인:타인법인!!!! 리스차량을 5년후취득함 취득일:2021년 11월 10일 매수공급가액 24,210,000 (불공처리함) 양도예정일:2024년 01월 24일 무상양도(만일 이게안된다면 매도공급가액 5,000,000정도?가능한지) 1.무상양도한다면 양도인의 회사는 회계,세무처리는 어떻게 분개하는지요? 잘은모르지만 .. | |||||
| 63,857 | 중고자동차매입 세금계산서 수취 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2024-01-22 | |
| 중고자동차 500만원짜리는 샀는데, 여러가지의 경우일 경우 이 부분이 맞는지 확인 하고 싶습니다 1) 상대방이 사업자가 있으면 세금계산서 매입을 받아야 한다 2) 상대방이 사업자가 있는데 실제 장부상에 없는 차량이면 그냥 일반개인처럼 세금계산서는 못 받고 그냥 장부상에 매입을 잡는다. 3) 상대방이 일반.. | |||||
| 63,856 | 법인차량 양도 | 전표분개 | nonstop0*** | 2024-01-22 | |
| 양도인:법인 양수인:특수관계인(양도인의사외이사)의 관계회사 리스차량을 5년후취득함 취득일:2021년 11월 10일 매수공급가액 24,210,000 (불공처리함) 양도예정일:2024년 01월 24일 무상양도(만일 이게안된다면 매도공급가액 5,000,000정도?가.. | |||||
| 63,855 | 부가가치세법 23조 국제복합운송계약에의한 외국항행 .. | 부가가치세 | totw*** | 2024-01-22 | |
| 법인이 부가가치세법 23조 국제복합운송계약에의한 외국항행 용역 영세율 을 받으려고 합니다 이때 질문1. 수출실적 명세서를 작성해야하나요? 질문2. 영세율매출 첨부서식으로 어떤서류를 기장업체에게 전달 받아서 세무서에 제출 해야하나요? | |||||
| 63,853 | 가산세 | 부가가치세 | ma*** | 2024-01-22 | |
| 부동산 공급가액명세서 미제출시 가산세 1% 그러나 세금계산서는 제출했으나 간주임대료만 미제출했으므로 간주임대료에 대해서만 1%로 가산세 적용하면 되나요? 아니면 전체 임대료와 간주임대료 합한 금액에 1%로 가산세 적용인가요? 간주임대료 + 세금계산서 = 1%가산세 세금계산서는 제출했으므로 .. | |||||
| 63,852 | 공통매입세액의 안분에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-22 | |
| 안녕하세요 항상 답변감사드립니다. 신고기간이라 질문이 여러개인점 죄송합니다. 공통매입세액의 안분에 대해서 문의드립니다. 건설업을 영위하는 사업자가 과세/면세 공사를 동시에 진행하고 있습니다. 모두 단기공사이기에 공사가 마무리되는 시점에 세금계산서를 발급하였고, 8월~12.. | |||||
| 63,851 | 연도 중 사업자등록자의 부가가치세 신고 | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-22 | |
| 안녕하세요 기중에 개업한 사업자의 부가세 신고에 대해서 문의드립니다. 예를 들어, 10월1일에 에 10월15일을 개업일자로 하여 일반과세자 사업자등록을 한 사업자의 경우에 부가가치세 신고서는 다음중 어떤 과세기간으로 작성해야하나요? 1. 10월1일(사업자등록일자)~12월 31일 2. 10월15일(개업일자.. | |||||
| 63,850 | 겸영사업자 과세표준명세에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-22 | |
| 안녕하세요 항상 답변 감사드립니다. 겸영사업자의 과세표준명세에 대해서 질문드립니다. 면세업종코드인 도매 및 소매업 / 화초 및 식물 소매업 로 사업자 등록을 하고 간이과세자로 사업을 영위중이고 이번에 확정신고를 하려합니다. 1월에 확정신고를 하며 도소매업에 대해서 과세표준 명세에 면.. | |||||
| 63,849 | 토목 아스콘공사 부가세매입여부 | 부가가치세 | gwxd*** | 2024-01-22 | |
| 토목 아스콘공사를 해서 매입세금계산서를 5천만원 수령하였습니다. 도소매업체이고 고객을위해서 주차장으로 사용하는 부지입니다. 계정과목은 어떤걸로 사용해야할지.... 부가세매입공제가되는지 궁금합니다. | |||||
| 63,848 | 비품의 부가가치세 신고 | 부가가치세 | jer*** | 2024-01-22 | |
| 안녕하세요? 부가가치세 신고시 비품은 꼭 고정자산으로 분류해서 신고해야 하는지요? 2건으로 금액이 부가세 1백5십만원이며, 일반매입으로 신고 할 경우 문제가 있는지 문의드립니다. 저희는 부가세 환급을 받습니다. 감사합니다. | |||||
| 63,847 | 운수업 화물복지카드 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2024-01-22 | |
| 운수업종 화물복지카드 문의드립니다. 화물복지카드 사용내역 중 나라에서 지원해주는 한도금액을 초과한 주유비와 차량정비비들도 공제받아도 되나요? 아니면 따로 사업용신용카드를 등록하여 별도로 사용하여 공제처리해야하나요? | |||||
| 63,845 | 법인간 차량 무상양도및등등 | 법인세 | nonstop0*** | 2024-01-22 | |
| 현재 제무재표상 자본잠식상태인데 자본잠식이후로 자체기장을 하고있어 회계처리도 궁금합니다. 1.법인에서 법인으로 차량을 무상양도계획입니다. 상대법인은 등기상 사외이사이고 이분과 관련있는 회사에 무상양도시 저희 회사에 발생되는 세금이나 등등이 뭐가 있을까요? 그리고 회계처리는 어떻게 해야할까요.. | |||||
| 63,841 | 퇴직금 | 급여 | rhaehfwj*** | 2024-01-22 | |
| 법인 회사 대표자는 23년12월까지 급여를 받다가 24년 1월부터 급여는 무보수로 변경 되었습니다 이럴경우 23년12월까지 대표자 퇴직금을 계산하여 신고해야 할까요 ? | |||||
| 63,836 | 질문입니다 | 급여 | min0*** | 2024-01-22 | |
| 시부모님이 소득이 있어서 부양가족공제는 안됩니다 시부모님 기부금을 연말정산시 며느리소득에서 공제 가능허가요? | |||||
| 63,835 | 상시근로자 고용에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-22 | |
| 안녕하세요 과세사업자로 사업자등록을 하고 921505 업종코드로 (1인미디어콘텐츠창작자) 사업자 등록을 한 경우에 해당 사업장에 상시근로자가 생기는 경우에 발생할 문제가 있을까요? 사업자 등록증 상에 1인으로 되어있지만, 어짜피 과세사업 이기에 [인적시설]인 상시근로자가 있어도 괜찮을지 문의.. | |||||
