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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,766 | 공통매입세액 재계산 | 부가가치세 | kym*** | 2024-01-18 | |
| 1.과면세사업자입니다. 부가세 확정신고시 재계산할때 면세비율 증가율을 직전년도 확정분과 비교하는건지 5%미만일때는 전전년도와 비교하는건지 증가율반영시 헷갈립니다 2.최초구입시는 공통매입정산하고 다음기수부터 재계산하는게 맞는지... 3. 최초기수는 포함 해당기수 미포함계산하는게 맞는지(경과기수 .. | |||||
| 63,765 | 신탁관련 납세의무자에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-17 | |
| 안녕하세요 22년도 이전에 체결된 신탁계약과 이후에 체결된 신탁계약에 대해서 문의드립니다. 22년 1월 1일 이전에 체결된 신탁계약의 경우는 위탁자가 세금계산서를 발급하면 되는걸까요? 또한 22년 1월 1일 이후의 계약분 부터는 수탁자가 부가가치세 납부할 의무가 있는데, 이 경우에는 수.. | |||||
| 63,764 | 수출인건비 부가세신고건 | 부가가치세 | gns*** | 2024-01-17 | |
| 안녕하세요 ~ 베트남에 납품한 물건 a/s 하기위해 직원이 출장가서 수리하고 수리비를 외화통장으로 받았습니다 인보이스도 작성했습니다 이경우 국외에 공급하는 용역으로 신고해야하나요?? | |||||
| 63,763 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-17 | |
| 법인면세사업자입니다... 전자계산서 23년 10월매출분을 24년 1월 15일 발급 및 전송을 했다면, 가산세등 불이익이 매출처는 어떻해 되고, 매입처는 어떻해 되나요? | |||||
| 63,762 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-17 | |
| 법인사업자입니다. 국내에서 A매출처로 매출세금계산서를 끊고 물건도 A매출처로 납품을 해야 하는데...상정상 상황이 안되서 저희법인이 직접 외국거래처로 물건을 보냈습니다..그래서 수출신고필증(GN 무상거래)이 발생을 했는데요... 이런경우..수출신고필증에 대한 무상거래건은 부가세 신고시 포함해서 수입금액제외로.. | |||||
| 63,761 | 건물신축 토지비용불공 안분계산방법 | 부가가치세 | kym*** | 2024-01-17 | |
| 건물을 신축했습니다. 토지(주차장)와 건물을 안분해서 매입세금계산서중 일부를 불공처리 해야할것 같은데 관련된 서류를 어떤걸 업체에 요청해야할까요? 표준도급계약서만 받은상태입니다. 총 공사금액만 표기되어있습니다. 어떤서류를요청하고 어떤방법으로 안분해서 처리해야할까요? | |||||
| 63,760 | 전자발급세액공제 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2024-01-17 | |
| 직전연도 수입금액이 없는 신규사업자가 당해연도 수입금액이 3억원 미만일 경우에 부가세 신고시 전자발급 세액공제가 가능한지 여쭙니다. | |||||
| 63,759 | 결제대행사 (신용카드발행공제되는지?) | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-17 | |
| 수고 많으십니다 홈텍스에서 매출조회를 하면 카드나 현금영수증,판매대행 등 매출이 나타나야 하는데 아무것도 나오지 않아서 확인 해 보니 KISPG 를 통해서 결제가 들어 온다고 합니다 가계에서 발행되는 모든 매출이 이 결제대행사를통해 수수료빼고 통장에 KISPG 로 입금이 되고 있다고 합니다 전.. | |||||
| 63,758 | 연말정산 주택저당차입금 이자상환액 | 종합소득세 | totw*** | 2024-01-17 | |
| 연말정산 관련하여 주택저당차입금 이자상환액 공제요건이 무주택자 또는 1주택자 근로자인데요. 제이름으로 다세대 1주택을 대출받아 매매하였는데 와이프가 본가를 공동명의로 가지고있습니다. 저희집은 2주택자이나 위 공제대상의 1주택자라하면 저에 한해서 해당되는 이야기일까요? 주택저당차입금 이자상환액 공제 .. | |||||
| 63,757 | 의제매입 문의 | 부가가치세 | kej0*** | 2024-01-17 | |
| 안녕하세요. 의제매입 매출 과세표준 기준 2억원은 현재 7~12월 현재 기준으로 확인하는게 맞을까요? | |||||
| 63,756 | 해외샘플 | 부가가치세 | start*** | 2024-01-17 | |
| 국내에서 샘플을 무상이 아닌 유상으로 보낼시 수출신고필증이라는게 해당이 되나요 아님 외화입금증으로 처리하면 될까요? | |||||
| 63,755 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2024-01-17 | |
| 제조 법인 업체입니다, 최근 수출을 하고 있는데요 재수출건이있습니다, 수출신고필증에 10번 거래구분에 89번입니다 이거는 재수출건이라 국세청홈택스에서 조회하는 수출실적명세서에서 빠져있는데요 이거까지 넣어서 매출신고하려는데 홈택스에서 신고할때 표지없이 수출신고필증 첨부해서 신고하면.. | |||||
| 63,754 | 자동차를 경매로 구입 시 낙찰 수수료 | 전표분개 | divina*** | 2024-01-17 | |
| 자동차를 경매로 구입 시 들어오는 낙찰수수료는 차량운반구에 포함하여야 하나요? | |||||
| 63,752 | 간이과세사업자(세금계산서발행가능) | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 간이과세사업자(세금계산서발행가능)에게서 매입세금계산서를 받았습니다 그럼 저는 부가세 공제 10%로 그대로 받아도 되는거지요? 간이과세사업자(세금계산서발행가능) 부가세 신고를 1.25일까지 확정신고를 하는데 그 전에 7월에 1-6월 예정신고를 한번 하잖아요 .. | |||||
| 63,751 | 개인 주택구매시 신고문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2024-01-17 | |
| 법인대표가 법인 명의가아닌 그냥 개인 명의로 건축소에 집을 지어달라고 하고 비용을지불하였습니다. 건축소에서는 대표 개인주민번호로해서 세금계산서발행을 하였는데 , 이경우 개인이 따로신고해야할게있을까요? | |||||
