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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,750 매입세액 공제관련 부가가치세 yi***2024-01-17
답변완료
사업에 사용할 비품을 중고로 네이버를 통해 구매하였습니다. 현금영수증을 발급 받아 매입세액 공제를 하려고 합니다. 현데 현금영수증 내역에 부가세가 없는것으로 확인됩니다. 네이버는 하나의 거래통로일 뿐이고 개인간의 거래가 되어 부가세가 부과되지 않았고 공제받을 세액도 없는 경우가 되는지요?
63,749 중간에 연봉 금액 변경시 퇴직급여 계산건 급여 whdud***2024-01-17
답변완료
당사는 연봉제로 연봉의 1/12을 월봉으로 나눠 지급하고 있고 1년에 한번 연봉의 1/12 금액을 퇴직연금DC형에 납부하고 있습니다 그런데 일부 직원의 연봉이 중간에 인상되게 되었는데 이경우 부담금을 어떻게 계산해야 하는지 궁금합니다 예로 23/2/1일 입사 : 23.2월~12월 월봉 : 3,000,000원, 24.1월 월봉 : 3,500,0..
63,748 전자세금계산서 미전송 관련 질문입니다 부가가치세 yujih***2024-01-17
답변완료
수고 많으십니다. 매출자가 전자세금계산서를 발행프로그램으로 전자발급을 했는데, 전송을 안했습니다. 그래서 부가세 신고기간에 홈택스 조회하니까 조회가 안돼요. 당연히 전송을 안했으니까 조회가 안된 건데, 제가 궁금한 건, 발행프로그램으로 전자발급을 하고 매입처에 이메일로 전자세금..
63,747 계정과목 문의 드립니다.(빠른 답변 부탁드립니다.) 부가가치세 hgh9***2024-01-17
답변완료
자가 공장건물입니다. 앞마당에 아스콘이 오래되어서 폐이고 해서 새로 아스콘을 까는데 비용이 1천만원이 들어갔습니다. 계정과목을 무엇으로 처리해야 할까요? 비용처리해도 되나요? 감사합니다.
63,746 간이과세자 환급궁금합니다 부가가치세 taxhabit7***2024-01-17
답변완료
매출이 4800이 이상인 간이과세자가 업종 변경이 되면서 1-9월 간이과세자 신고 했습니다 25만원정도 납부를 했습니다 그런데 매입세금계산서 지연수취되어서 임대로가 2달치가 빠지면서 매입세금계산서 인정받고 수정신고를 하게되었습니다 그래서 3만원정도 환급이 나오는데 간이과세자는 환급이 안된다고 들었..
63,744 발급 전송을 11일에 수취한 경우 세금계산서 가산세 (.. 부가가치세 jun***2024-01-17
답변완료
개인사업장이며 23년 12월을 작성일자로 하는 매입세금계산서가 있습니다. 근데 상대방 매출자가 발급을 24.01.11에 했고 전송도 24.01.11에 되었습니다. 이 경우 매입자로써 부가가치세 세금계산서 관련 가산세가 있을까요? 있다면 명칭은 지연수취인지 가산세율은 몇%인지 궁금합니다
63,743 발급 전송을 11일에 한 경우 세금계산서 가산세 (매출.. 부가가치세 jun***2024-01-17
답변완료
발급 전송을 11일에 한 경우 세금계산서 가산세 법인사업장이며 23년 12월을 작성일자로 하는 매출세금계산서가 있습니다. 근데 발급을 24.01.11에 했고 전송도 24.01.11에 되었습니다. 이 경우 부가가치세 세금계산서 관련 가산세가 있을까요? 있다면 명칭은 지연전송인지, 지연발급인지, 가산세율은 몇%인지 궁금합..
63,742 시가가 없어서 감정평가가 않되는 토지 프리미엄 평가.. 양도소득세 totw***2024-01-17
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서울 강남 에있는 토지 공동조합인데 10명중에 한면이 자기지분을 동생이자 조합원중 한명에게 증여하려고하는데 아직 토지 상태고 향후 재개발시 동호수를 알수 없어서 감정평가도 불가능한 상황입니다 방법 1.이때 증여세 신고시 증여재산가액을 기준시가로 하면 되나요? 방법 2. 아니면 기준시가+ 프리미엄으로..
63,741 사업자단위과세신청 부가가치세 kym***2024-01-16
답변완료
1.법인본점이있고 이번에 공장을 임대해서 사업자를 내서 사업자단위과세신청을 하려합니다 공장계약은 2023.9월에 했고 공장 지점사업자등록과동시에 사업자단위과세신청을 하려하는데요 2024.1.20일까지 신청을 한경우에 2023년 4/4분기에 공장관련 매입자료에대한 부가세공제가 가능한지 궁금합니다.(임대료포함) 현..
63,740 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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전자세금계산서 수정시 수정세금계산서도 필수적기재사항중 누락되면 가산세가 생길수 있다고 인터넷에 검색이 되는데...어떤경우에 가산세가 생기나요?
63,739 가능 부가가치세 ma***2024-01-16
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개인 사업자 입니다. 직원이 없습니다. 숙박비 매입공제 가능할까요?
63,738 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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법인 제조업종입니다. 1, 판넬칸막이 공사 4,300,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 화장실 보수공사 3,500,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 3. 전기시설 전기설비 설치 1,3..
63,737 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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법인사업자입니다. 1. 2기 예정때 환급이었습니다...그러면 2기 확정 부가세 신고시 미환급세액에 표시를 해서 신고를 해야 하나요? 2. 2기 예정때 환급이 3,450,000이었습니다...그리고 2기확정 부가세 납부가 4,500,000입니다..이런경우..2기 확정 부가세 신고시 미환급세액에 3,450,000를 적용해서 1,050,000만 납부하..
63,736 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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법인사업자입니다. 제조업 의류업종 181201의 업종 1. 경영지도 및 자문계약금 4,300,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 키폰전화설치공사 3,400,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나..
63,735 공통매입세액안분 과세 매출있고 면세 매출 없을때 부가가치세 totw***2024-01-16
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법인이 과세매출은 있고 (건축설계용역) 면세매출(토지매입은 했으나 임대주고 있지 않아서 매출없음) 이때 공통매입세액 안분없이 전액 공제가 되는것이 맞나요?
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