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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,681 | 신규사업자 전자세금계산서발급세액공제 | 부가가치세 | mat*** | 2024-01-15 | |
| 안녕하세요! 개인사업자 신규사업자입니다. 직전연도 공급대가가 없어서 헷갈려서 문의드립니다. 부가세 신고할 때 신규사업자도 전자세금계산서발급세액공제 받을 수 있나요? 감사합니다. | |||||
| 63,680 | 타워크레인 설치,해체 감면적용 | 종합소득세 | youace9*** | 2024-01-15 | |
| 타워크레인을 사업자가 소유하지 않고 설치,해체만 해주는 경우 즉 용역만 제공하는 경우에도 중소기업 특별세액 감면이 적용되는지요? | |||||
| 63,679 | 법인지방세 신고시 사업장주소건 | 법인세 | accoun*** | 2024-01-15 | |
| 안녕하세요 당사는 법인이며, 23년귀속 법인세신고는 완료하였고, 법인지방세 신고를 하려고합니다. 법인지방세 신고를 하기전 아래와 같은 점검사항이 있는데, 답변 부탁드립니다. 1. 23년도에 그룹내에 다른계열사가 상주중인 사무실로 회사가 이사왔습니다. 계열사가 임차중인 사무실이 전대차계약을 할수 없는 곳.. | |||||
| 63,678 | 세금계산서 발급일자(시기)질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-15 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 부동산 임대업을 하는 개입사업자 입니다 23년7월부터 전자세금계산서 발행 의무자 입니다 9월부터 새 임차인이 들어 와서 9/27일 부터 임대료를 받았는데요 임대인이 전자발행 의무자라는 것도 깜박한데다가 임차인의 사업자등록증 발급이 23.11.29일에 (개업일24.1.1일)로 발급.. | |||||
| 63,677 | 시청에서 도로사용료에 대해 세금계산서발급 | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-14 | |
| 안녕하세요 시청에서 도로사용료를 지불하였습니다 위 금액에 대해 세금계산서를 발급하였습니다(품목에 도로사용료) (질의사항) 1)위 도로사용료에 대해 부가세매입세액이 해당되는지요? | |||||
| 63,676 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2024-01-14 | |
| 복식장부대상자 입니다, 개인업체구요 이번에 트럭을 팔아서 매출세금계산서 발행이 되었네요 이경우 부가세신고시 수임금액 제외로 신고 해야하나요?> | |||||
| 63,675 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2024-01-14 | |
| 개인사업자고 전자세금계산서 발행의무업체입니다, 22년도에 매출2억입니다 23년 7월부터 의무인데 종이로 발급하셨네요 이경우 가산세는 몇%인가요 | |||||
| 63,674 | 부가세 기한 후 신고 | 부가가치세 | kej0*** | 2024-01-13 | |
| 안녕하세요. 폐업했는데 부가세 신고 아직 안해서 기한 후 신고를 하려고 합니다. 매출은 없고 현재 매입 취소 세금계산서만 있어요 이런 경우는 가산세를 어떤걸 적용 시켜줘야 할까요? | |||||
| 63,673 | 한달렌트 명세서작성문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2024-01-13 | |
| 개인사업자(복식부기)입니다. 사업상 출장가서 돌아다닐일이많아 승용차를 한달 렌트하였습니다. 이런 경우도 한달빌렸던 렌트회사에 연락해서 차량등록증,렌탈 계약서등 받아서 업무용승용차관련비용명세서 작성을해야하나요? | |||||
| 63,671 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-01-13 | |
| 법인사업자입니다. 직원 학자금대출을 급여에서 공제하고 지급하고 있습니다.(상환금명세서 전자신고한 원천공제의무자입니다.) 그러면 법인에서는 학자금대출 공제건에 대하여 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 연말정산시에는 어떻해 처리를 해야 하나요? | |||||
| 63,670 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-01-13 | |
| 1. 고정자산매각후 손금산입 800만원씩 산입은 몇년안에 해야 하나요? 2. 고정자산에 등록되어있고, 한도초과액이 있고, 현재 매년 감가상갑비 비용이 없다면, 한도초과액에 대해서 매년 800만원씨 손금산입하면 되나요? 이런경우엔 몇년안에 손금산입이 되어야 하나요? 3. 매각한 차량에 대해서 한도초과액이 있으면 손금.. | |||||
| 63,668 | 사은품 계정과목(판매용) | 법인세 | ey11*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 제조업법입입니다. 당사 제품 구입시 일정숫자 이상 구입하면 보조배터리 등 부가제품을 할인하여 판매할수있도록 설정해두고있습니다.. (부가제품에 자사로고 인쇄하여 제작) 이경우 부가제품구매건에대한 계정과목은 어떤것으로 사용해야 하나요 | |||||
| 63,667 | 사업자등록소급발급 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-12 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 이전에 한번 질문드렸었는데 잘 해결이 안되어서 혹시 제가 뭘 잘못알고 있나 싶어 다시 여쭤 봅니다 개인사업자로 기존에 식품관련하여 사업을 하다가 건설/부동산공급업을 할려고 기존사업자등록에 업태종목 추가를 하고 건설공사 매입처에 이 사업자등록을 줬습니다 그런.. | |||||
| 63,666 | 계정과목 질문드립니다. | 계정과목 | gwxd*** | 2024-01-12 | |
| 안녕하세요 호텔에 인력을 공급하는 도급업체입니다.. 저희가 '을'이라서 호텔에 카페트같은거를 대신 교체해주고 비용도 저희가 내고 세금계산서도 저희가 받았습니다. 저희 비품으로 처리를 해야하는건지.. 저희꺼는 아닌데.. 어떤계정과목으로 처리를 해야할지 궁금하네요. 접대비는 아니겠지요??? | |||||
| 63,665 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-12 | |
| 1. 법인 매출세금계산서 23년 9월분이 누락으로 24년 1월 12일 발급및전송시 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 부가세 공제 되나요? 2. 법인 매출세금계산서 23년 12월분이 24년 1월 12일 발급및전송시 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 부가세 공제 되나요? 3. 법인 매출세금.. | |||||
