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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,466 | 법인차량 매각 거래 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-12-29 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 2023년 12월 28일부로 장부가액이 \1,000원인 법인차량을 직원A에게 매각하였습니다. 직원A는 개인사업자가 아닌 일반 개인입니다. 이 경우, 당사는 직원A에게 차량운반구 매각에 따른 세금계산서를 발급해야 하나요? | |||||
| 63,464 | 사물인터넷 측정기기 계정과목 | 계정과목 | skysky5*** | 2023-12-29 | |
| 개인사업자 정비공장에서 사물인터넷 측정기기를 정부 보조금 90프로를 받아서 설치했는데 계정과목은 뭘로 하면 되는지 궁금합니다 | |||||
| 63,463 | 4종 자동차 정비업 중소기업특별세액감면 | 종합소득세 | eee*** | 2023-12-29 | |
| 자동차 정비업 4종입니다. 중소기업특별세액감면 해당되는지 알고 싶습니다. | |||||
| 63,459 | 중소기업감면세액공제 | 결산 | gns*** | 2023-12-29 | |
| 안녕하세요 ~ 도소매 건설업 겸업일경우 건설업이 소득구분에서 금액이 마이너스일때 중소기업감면세액 계산을 방식부탁드립니다 산출세액 9,463,255원 감사합니다 | |||||
| 63,458 | 결산지방세,법인세 예금이자 문의 | 계정과목 | sy1*** | 2023-12-29 | |
| 안녕하세요 법인계좌에 예금이자 15,500원이 입금되었고 결산법인세 2,170원 결산지방세 210원이 출금 되었습니다 상기 건 분개 처리 및 계정과목은 어떻게 될까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 63,457 | 수입 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2023-12-28 | |
| 수입 문의 드립니다 8/11 물대 1,369,305원 통장으로 선급금이 나갔고 수입신고 필증보니까 거래구분에 견품 및 광고용품 으로 되어있더라구요 수입신고필증에 총 과세가격 171,150원으로 적혀져 있는데 면세계산서로 171150이 들어왔습니다 선급금 1,369,305 / 보통예금 1,369,305 견본비 171,150 /잡이.. | |||||
| 63,456 | 사단 법인 회비 수입금액 법인세 신고의무 | 법인세 | totw*** | 2023-12-28 | |
| 사단법인 산악협회에서 회비를 1년에 1천만원을 받았다면 법인세 신고시 수입금액으로 보아 신고를 해야하나요? 아니면 아니면 비영리수익이므로 법인세신고의무도 없고, 법인세 납부도 없는것인가요? | |||||
| 63,454 | 부가세 면세법인이 세금계산서 발급이 가능한가요? | 부가가치세 | totw*** | 2023-12-28 | |
| 부가세 면세법인이 세금계산서 발급이 가능한가요? | |||||
| 63,453 | 임원퇴직금, 상여금 지급규정 관련 문의 | 급여 | corr*** | 2023-12-28 | |
| 안녕하세요. 당사는 법인으로써 정관에 "임원 퇴직금 및 상여금 지급 규정은 주총결의를 거친 지급규정에 의한다" 라고 되어 있습니다. 그래서 2017년부터 임원 퇴직금은 3배수 지급한다 라고되어 있습니다. 아시다시피 2020년부터는 2배수로 줄어들어 규정을 변경하여야 하는데 퇴직금 및 상여금 지급 규정.. | |||||
| 63,452 | 고용증대 추징여부 | 법인세 | kimdewon20080*** | 2023-12-28 | |
| 2020년부터 고용증대를 받아왔습니다. 2022년에 상시근로자와 청년등이 감소하여 추징이었고, 2023년도에 상시가 증가했지만 2021년에 비해서 청년은 감소했습니다. 이런경우 [1] 2023년을 1차년도로 보고 공제를 받아야 하는지, [2] 2021년 대비 감소한 청년부분에 대해서 추징액을 계산하고 증감한 상시근.. | |||||
| 63,451 | 고금 의제매입세액공제 | 부가가치세 | han5*** | 2023-12-28 | |
| 안녕하세요 고금의제매입세액공제가 소멸되었는지요? | |||||
| 63,450 | 도소매/ 식품, 잡화 중소기업감면 가능 여부 | 종합소득세 | kej0*** | 2023-12-28 | |
| 안녕하세요 도소매 / 식품 잡화 522071 코드 중소기업특별세액감면 가능할까요? | |||||
| 63,449 | 퇴직연금 DC형 중도 가입시 문의 | 법인세 | bany*** | 2023-12-28 | |
| 퇴직연금 DC형 중도 가입관련 문의드립니다. 1.근로자: 2020.01.01입사 2.퇴직연금DC형가입: 2023.07.01 3. 퇴직연금불입: 가입시 2023년 1년치만 불입 문의사항1: 퇴직연금가입전 2020-2022년기간 퇴직금을 추후 2024년이나 2025년에 DC형계좌에 추가불입해도 문제 없고 불입년도 필요경비 산입가능한가요? 문.. | |||||
| 63,448 | 연말정산문의 | 급여 | easpor*** | 2023-12-28 | |
| 1월에 중순에 퇴사하기로하였고, 회사에서 연말정산을 해주기로하였습니다. 이경우 연말정산해서 50만원이 환급인경우 급여대장 1월달거에 연말정산금액반영시켜줘야하나요? 아니면 2월달에 연말정산금액만 반영해서 근로자에게 따로지급을해줘야할까요? | |||||
| 63,447 | 수출관련 문의 | 부가가치세 | eee*** | 2023-12-28 | |
| 개인사업자 입니다. 수출시 예를 들어 TV를 수출하는 회사가 있는데(A업체) 저희는 리모컨을 만드는 회사입니다.(B업체) 수출시 A 회사에서 선적시 B회사 물품을 같이 선적하고 수출실적 명세서는 A회사에서 발행, 저희회사는 인보이스를 발행해서 외화통장으로 리모컨 대금만큼만 외화로 받고 있어요 1.. | |||||
