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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,543 도소매업의 현물기부 법인세 jun***2024-10-07
답변완료
식품 도소매업을 영위하는 법인입니다 식품을 푸드뱅크 같은 곳에 현물기부 하는 것을 검토중입니다 1. 이 경우 기부액은 장부가액? 시가? 어느것이 기준일까요? 2. 이건 법인 세액공제가 되는건가요? 법인 비용처리(손금)이 되는건가요? 3. 기부에 쓸 상품을 매입해올때 원래 당초에 사업용(=판매용도)으로 매입..
67,542 재하도급 일용직 인건비 처리 관련 질의 장부 bgyjs6***2024-10-07
답변완료
안녕하세요? 저희 회사는 신규 개인업체이며 재하도급(건설사 -> 소규모 건설사 -> 저희 업체)으로 소규모 공사를 하고 있습니다 알아보니 저희가 쓰는 일용직에 대해서는 저희 발주금액에 포함되어있지만 저희가 지급하는데도 고용,산재보험은 원청에서 신고하고 납부해야 한다고 하더라구요 1. 이런 업무프로..
67,541 과세전환> 폐업시 잔존재화 부가가치세 an0***2024-10-07
답변완료
안녕하세요, 24.7월부터 일반 -> 간이사업자로 변경된 개인사업자입니다. 과세전환으로 이번 7월 부가세 신고시, 환급받은 자산에 대해 재고품등신고서 작성하여 제출했고 내년 1월에 납부할 예정입니다. (환급은 23년 1기에 받았습니다) 개인적인 사정으로 24년 하반기에 폐업할 경우 폐업시 잔존재화를 다시..
67,540 청산 법인세 start***2024-10-07
답변완료
이번에 법인폐업을 해야하는데 매년 결손이라 장부상에는 청산할 금액이 딱히 없어요 가수금만 있고 이월결손금이 있는상태인데 청산소득절차를 밟아야할까요?
67,539 일용 국민연금 ma***2024-10-07
답변완료
일용직 하루 일당이 얼마가 초과되면 4대보험 가입을 해야 하나요? 가입요건부탁드립니다.
67,538 법인전환 종합소득세 yi***2024-10-07
답변완료
2024년 5월 개업한 신규 개인사업자입니다. (서비스업 / 창업감면대상) 금년 11월쯤 법인전환을 준비하고 있습니다. - 개인사업자 24.9.30기준 가결산 당기순이익 : (-)26,000,000원 - 9.30자 기준 자본총계 : 250,000원 1) 법인전환방법 : 사업양수도방식 2) 법인 자본금 예상액 : 3,000,000원 (개인 순자산 이..
67,537 질문입니다 종합소득세 min0***2024-10-07
답변완료
개인사업자 21년부터 폐업시점까지 누적 결손금이 56,500,000정도입니다 결손금은 폐업시 다 소멸인가요?
67,536 피합병법인 세금계산서 취소 - 4 부가가치세 orpheu***2024-10-07
답변완료
이 부분은 원칙은 합병일자로 수정세금계산서를 발급하는 것이 맞으나 작년분에 대해서 수정세금계산서를 처리하면 부가세나 법인세 등 수정할 내용이 많아지기 때문에 (1) 세금계산서 금액이 소액인지 (2) 세무서에서 관련요청이 있는지 (3) 외감법인이라면 외부감사에서 지적사항인지 등을 종합적으로 검토해..
67,535 질문입니다 부가가치세 min0***2024-10-07
답변완료
개인사업자이고 24년 9월폐업이고 부가세 신고시 1. 신용카드발행세액공제는 천만원까지 공제 가능한건가요? 아니면 9월 폐업시점까지로 신용카드발행세액공제를 안분계산해야 하나요? 2. 24년 9월 7일 폐업하고 부가세 신고시 9월 30일자 전자매입세금계산서도 부가세공제 가능한가요?
67,534 집주인 동의없이 사업자등록시 문제점 부가가치세 an0***2024-10-07
답변완료
안녕하세요, 택배업을 하려고 사업자등록증을 신청하려고 합니다. 인적, 물적자원이 필요없을경우 집주소로 사업자등록이 가능하다고 하던데요. 타가(전세)여서 임대인에게 동의를 구하지 않고 사업자등록을 할 경우 임대인에게 생기는 세금문제가 어떤게 있나요?
67,531 퇴사한직원의 주휴수당 지급.. 급여 gwxd***2024-10-07
답변완료
퇴사하고 상실신고까지 처리한직원이 주휴수당을 지급해달라고 나중에 지급을 하게되었는데요... 그럼 신고는 프리랜서3.3%로 신고를 하면될까요?? 어떤방법으로 신고해야할지 문의드립니다.
67,529 질문입니다. 법인세 min0***2024-10-06
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1. 한국도로공사 통행료는 면세라고 하셨는데요 그러면 카드영수증상에 공급가와 부가세로 나뉘어져 있어도 부가세 공제가 안되는 것 맞나요? 고속도로 통행료등 다 해당이 되는 건가요? 국세청에서 카드매입 다운받을때....자동으로 공제로 다운이 되던데...그렇다 하더다로 부가세 공제 받으면 안되는 것 맞나요? 2...
67,528 질문입니다. 법인세 min0***2024-10-06
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1. 23년 연말정산시 직원분들 건강보험 및 국민연금등을 회사에서 실제로 뗀 연 합계금액으로 연말정산시 연말정산이후인 24년도에 회사에서 정산을 하는 경우에 24년도 급여신고시또는 연말정산시 정산분을 반영해야 하나요? 2. 23년 연말정산시 직원분들 건강보험 및 국민연금등을 회사에서 실제로 뗀 연 합계금액이..
67,527 질문입니다. 법인세 min0***2024-10-06
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1. 미화용역인건비를 매입세금계산서를 받고 있습니다...그런데..미화용역업체에서 파견되는 직원의 유류대를 세금계산서와 상관없이 별도로 저희 법인에서 유류대 지원한다면(유류대 영수증 첨부하면 지출해주는 경우) 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 유류대는 용역업체직원분의 개인..
67,525 청년감면 종합소득세 ma***2024-10-04
답변완료
개인사업자입니다. 음식점을 하나 운영하고 있고 기타도급업으로 사업자 신규로 냈습니다. 기타도급업 처음 사업자 신청을 한건데 종합소득세때 청년감면 되는지 궁금합니다.
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