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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,982 | 금전소비대차계약서상 지연이자 지급시 원천징수 문의.. | 원천징수 | lsa6*** | 2023-11-17 | |
| 법인사업자가 개인에게 돈을 빌리고 이자를 지급하는데 변제일이 지나고 아직 상환을 하지 못하여 지연이자 15%가 발생하였습니다. 원래 약정이자는 12%입니다. 해당금액 변제일로부터 지연된 날짜 계산하고 이자계산해서 똑같이 원천징수 비영업대금이익으로 진행하면 되는지 문의드립니다. | |||||
| 62,981 | 문의좀 드릴게요 | 법인세 | rhrhtnd*** | 2023-11-17 | |
| 안녕하세요 수고가많으십니다.. 법인 성실신고대상자인대 작년에 성실신고를 못해서 이번에가산세붙여서 수정신고를 했습니다.. 그러면서 궁금한게 주민세도 다시 수정신고를 해야하는건지 너무궁금합니다.. 가산세도 먹여햐하는건지?? 자세히 알려주세요 ? | |||||
| 62,980 | 법인 부동산 임대 | 법인세 | yi*** | 2023-11-17 | |
| 제조업을 주업으로 하는 법인이며 사업자등록 당시 부동산임대업도 부업종으로 추가되어 있습니다. 해당 법인이 본사 옆에 최근 공장동을 2개동으로 지어 한개동은 사용하고 한개동은 임대를 주었습니다. (본사 옆이라 정확한 주소는 본사와 공장은 다릅니다) 이 경우에 임대부동산을 주소로 하여 사업자등록증을 .. | |||||
| 62,979 | 관광버스 앰프 설치 | 법인세 | skysky5*** | 2023-11-17 | |
| 관광버스 운수업을 하는 법인사업자입니다 9월에 관광버스를 구입하고 10월에 버스에 앰프를 설치하는데 8백만원 카드결제 하였습니다 앰프설치는 회계처리를 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 | |||||
| 62,978 | 부동산 임대업 문의 | 부가가치세 | kej0*** | 2023-11-17 | |
| 안녕하세요. A사업장 공사장이 자가 였는데, 이번에 또 새로 건물을 지어서 B건물로 이사를 갔어요 A사업장 임대를 주려면 A 주소지 임대사업자 사업자등록을 하고 임대를 줘야할까요? C 임대사업자가 있긴한데 거기서 매출을 끊으면 안되는거죠?~ 임대사업자는 주소지마다 사업자를 내고 임대 세금계산서를.. | |||||
| 62,977 | 법인의 상금 수령 | 원천징수 | jun*** | 2023-11-16 | |
| 법인사업장이 대회에서 상금을 받게되었는데요 1. 법인은 기타소득을 받았다고 신고를 당하는 대상(?)이 아닌걸로 알고있습니다, 맞다면 왜 그런건지 법령근거를 혹시 알 수 있을까요? 2. 이 경우엔 4.4% 원천징수 없이 상금 전액을 법인이 입금받는게 맞는걸까요? 3. 다른 질문인데요 법인사업장이 → 개인사업.. | |||||
| 62,976 | 비상장주식의 주식교환 계약으 경우 세무신고 | 법인세 | jeong04*** | 2023-11-16 | |
| 중소기업이고 비상장주식을 교환하는 계약을 한 경우 양수한 주식과 양도한 주식 각각 어떤 세무절차를 진행해야 하나요? 양도한 주식은 증권거래세를 신고.납부해야 한다고 들었는데 세율하고 계산방식을 함께 문의드립니다 교환받은 주식의 경우는 법인세 신고때 변동상황 명세서 반영하는거 외 없을까요? 혹시 더 있.. | |||||
| 62,975 | 농업면세법인 토지 | 법인세 | dhr1593*** | 2023-11-16 | |
| 토지위에 건물을 짓는데 공사원가명세서에 토공사와 부대토목공사는 토지원가산입인가요? | |||||
| 62,974 | 동일세대간 상속시 양도세 거주요건 필요한지 여부 | 양도소득세 | totw*** | 2023-11-16 | |
| 상황 - 2015.05.21 서울 마포구 아파트 취득어머니 50%, 아버지 50% [아버지 , 어머니, 아들은 서울 강서구에 다른 아파트에서 함께거주함 } -2017.08.02 서울 마포구 조정대상지역 설정 [아버지 , 어머니, 아들은 서울 강서구에 다른 아파트에서 함께 거주함 } -2021.06월 어머니 사망 마포구 50%지분 아들.. | |||||
| 62,971 | 폐업 부가세신고 가산세 문의 | 부가가치세 | accoun*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 당사는 23년 10월 31일까지 영업일로 운영했으며, 23년 11월 3일자로 폐업신고를 할 예정입니다. 다만 사내이슈때문에 폐업신고가 지연되어있고, 최종적으로 24년 1월 5일에나 23년 11월 3일자로 폐업신고를 할 예정입니다. (1) 폐업지연신고에 대한 가산세는 없다고 하는데 맞을까요? (2) 11.. | |||||
| 62,970 | 부가세 정기신고(폐업확정) 기한후 경과건 문의 | 부가가치세 | accoun*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 당사는 법인이며, 11/3일 합병되어 소멸되는 피흡수합병법인입니다. 매출채권 입금때문에 23년기간동안은 폐업신청을 할수 없고, 24년 1월5일에 에 23년 11월 3일로 폐업신청하려고 합니다. 아래와 같이 문의 드립니다. (1). 폐업일은 합병등기일인 11월3일로 해도 무방할까요? (2). 23년 1.. | |||||
| 62,969 | 재질의(무상수입-쌤플) | 부가가치세 | magic1*** | 2023-11-16 | |
| 당사은 수입업체입니다 외국 거래처에서 쌤플을 수입하였습니다 쌤플수입시 인천세관에서 거래내역 관련 수입세금계산서를 발행해주었습니다 하지만 저희는 관세및부가세, 물품대금 전부 거래처(외국)에서 지급하기로하여 저희가 대금결제 금액이 없습니다 문의사항 1> 부가세 신고시 수입세금계산서 부가.. | |||||
| 62,968 | 비영업대금에 의한이자 수익인식시기 | 법인세 | ey11*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 A.법인이 특수관계없는 개인에게 대여하고 2년후 상환할때 이자일괄 지급으로 약정서를 쓴겅우 법인 이자수익 인식시기는 2년후 일괄지급받았을때가 되는것인가요? B.특수관계없는 개인에게 무상대여해도 되는것인가요? | |||||
| 62,967 | 종합소득세 중간예납 추계신고문의드립니다 | 종합소득세 | kapsy8*** | 2023-11-16 | |
| 종합소득세 중간예납 추계신고 문의드립니다. 이번에 납부금액이 14,000,000정도 나왔는데요 이걸 추계신고하려면, 납부금액 4,200,000미만이여야지만 가능하다는건가요? | |||||
| 62,960 | 종합소득세신고 | 종합소득세 | start*** | 2023-11-16 | |
| 안녕하세요 이번에 종합소득세 세무조사를 받았는데 업무무관비용도 있고 가공경비도 있는데 신고서작성시 가공경비는 무기장가산세로 해야할까요 조사관님이 세무조사이기때문에 무기장가산세 감면도 없다고하시는데 그게 맞는것인지 답변부탁드려요^^ | |||||
