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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,878 | 중계무역 부가세 처리방법 | 전표분개 | swtax3*** | 2023-11-08 | |
| 1. 상황설명 수출할 것을 목적으로 물품을 수입하여, 가공을 하지 않고 원형 그대로 수출하여 수출입 대금의 차익 취득 ● 중계무역의 업종코드는 어떤걸 사용하나요? 2-1 수출에 대한 분개 (인보이스작성일 기준) (수출) 외상매출금 *** / 상품매출 *** 2-2 물품수입에 대한 분개 (인보이스작성일 기준) (수.. | |||||
| 62,877 | 법인인감증명서가 지점것도 별도로 있나요? | 법인세 | totw*** | 2023-11-08 | |
| 법인인감증명서가 지점것도 별도로 있나요? | |||||
| 62,876 | 사업자등록증 무역업표시 | 법인세 | gns*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요 ~ 저희회사 효모 조금씩 수출하고있습니다. 사업자등록증에 무역업표시를 따로하지않아요 혹시 문제가되나요?? 사업자등록증 무역업표시할경우 세금혜택있는지 궁금합니다 | |||||
| 62,875 | 매입세금계산서 문의 | 전표분개 | osi7a*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요. 개인사업자 입니다. 매입세금계산서 사업과 관련없는 지출분을 받았습니다.(사적사용분) 불공제 처리 후 분개는 분개 없음으로 하면 되나요? | |||||
| 62,874 | 매출채권 팩토링 | 부가가치세 | swtax3*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요, 저희는 법인이며 하나캐피탈 팩토링 거래로 돈을 입금받고 기계를 구매한다음 그 기계를 고객들에게 렌탈하여 매출을 일으키고 있습니다. 1. 23년3월에 1100만원 기계에대한 렌탈 매출이 발생하였는데 9월에 렌탈을 해지했을경우 분개는 아래와같고 9월을 작성일자로 마이너스 세금계산서를 발행하는게 .. | |||||
| 62,873 | 카드매출건 취소기간만료로 인한 환불 | 부가가치세 | swtax3*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요 당사는 자사몰에서 제작 컨텐츠를 판매하여 매출이 발생하는 사업자로 컨텐츠 결제는 PG사를 통해 카드결제 진행하고있습니다. 결제내역중 7월에 결제된, 3개월이 지난건에 대해 환불요청을 받아 PG사에 결제 취소요청을 하였으나, 취소기간 만료로 인해 결제 취소가 불가하다는 답변을 받았습니다. .. | |||||
| 62,872 | 법인 개인간 차입거래 | 법인세 | yi*** | 2023-11-08 | |
| 법인이 회사 임원에게 얼마의 금액을 차입하였고 이에 대한 이자비용을 지급하여 왔습니다. 해당 내용은 최근 통장정리를 하던 중에 확인되었고 회사는 비용이라 생각하여 27.5% 원천징수하지 않고 지급하여 왔습니다. 상기내용에 대해 가산세와 함께 원천징수신고를 안내하였습니다. 이에 회사쪽에서는 해당 임.. | |||||
| 62,871 | 대손세액공제 | 부가가치세 | ma*** | 2023-11-08 | |
| 23년도 1기 확정 부가세 신고시 대손세액공제를 받았습니다. 공제세액 6,000,000 회생중이였던 업체였는데 종국결과 날짜가 기재되어있어서 회생이 끝난줄 알고 대손세액공제를 받았습니다. 회생인가 결정이 안되었다고 해서 수정신고를 합니다. 신고불성실 가산세는 6,000,000 ? 과소신고불성실 가산세.. | |||||
| 62,870 | 종합소득세 중간예납 회계기간 | 종합소득세 | men*** | 2023-11-08 | |
| 전기 손실로 인하여 중간예납 고지분이 없는데요. 올 상반기에 소득금액이 발생하였습니다. 중간예납 추계 신고를 해야 하는건가요? 6개월의 매출과 소득금액으로 계산하고 회계기간을 1.1-6.30으로 변경하고 신고해야 하는건가요? | |||||
| 62,869 | 건설업 고용보험 문의 | 고용보험 | eee*** | 2023-11-08 | |
| 건설업은 고용, 산재 신고납부인데 원청에서 모두 고용,산재를 신고해서 납부하고 있어요 이런경우 직원들 급여에서 직원부담금 고용보험 공제해야 되나요? | |||||
| 62,868 | 법인 사업자 단위과세 | 부가가치세 | eee*** | 2023-11-08 | |
| 법인이 같은 지역에 다른 사업장(제조)개설하였습니다. 지점의 종사업장으로 등록하고 싶은데 필요한 서류가 무엇인지요? 10월 4일 개업하였는데 지금 현 시점에 등록하면 가산세는 있는지 궁금합니다. 본점이 아닌 지점 사업자 번호로 종사업장이 가능한지도 궁금합니다. | |||||
| 62,867 | 상속개시후 어머니가 상속재산을 덜가지고 가는조건으.. | 상속·증여세 | totw*** | 2023-11-08 | |
| 아버지가 2023.05월 사망하여 상속이 개시 되었습니다 새어머니가 현재 거주중인 전원주택은 시가 22억 상당이며 아들며의로 되어 있습니다 아버지 총상속재산 100억중에 45억 상당액의 상가주택 을 아들이 상속받기로 새어머니와 합의하고 대신 아들명의 전원주택 (시가22억)을 새어머니에게 증여했습니다 상속.. | |||||
| 62,866 | 대형마트에 입점된 청과야채코너 매출 부가세신고방법 | 결산 | sa*** | 2023-11-08 | |
| 대형마트를 운영하는 법인사업자입니다. 청과야채매장이 입점되어있고 마트와수수료계약을체결한 상태입니다. 마트법인은 수수료에대한 세금계산서를 발행해주었습니다. 입점매장이 카드매출을별도로 운영하면 별다른문제가없겠지만 입점매장이 매입자료는스스로수취하면서 결제는 마트에서 한꺼번에결제를하는.. | |||||
| 62,865 | 법인이 개인에게 차입했을경우 이자신고 관련 문의드립.. | 원천징수 | lsa6*** | 2023-11-08 | |
| 법인사업자 개인에게 차입(금전소비대차계약서 작성)/ 주주 아님 타인 이자신고를 할때 (일반 법인이고 비영업대금이자입니다) 법인이 개인에게 차입시 과세구분 -> 조세특례등 -> 채권이자구분 -> 어떤걸 선택해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 62,864 | 원천세 미납 | 원천징수 | moonil*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요. <사실상황> 원천세 9월귀속 10월지급분이 9월귀속 9월지급으로 잘못반영되어 신고하였고 미납하였습니다. 9월귀속 9월지급분을 납부세액 0원 으로 정기 수정 신고후 9월귀속 10월지급분으로 정기신고후 납부하는 경우 <질문> 9월귀속 9월지급분으로 신고한 정기신고분을 납부후 9월귀.. | |||||
