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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,880 주주며 등기상 사내이사이나 근로소득자 아닐경우 업무.. 법인세 lsa6***2023-07-26
답변완료
해당 법인에 근로소득자는 없으며 주주이자 등기상 사내이사입니다. 문의1 임직원전용보험에 해당 등기사내이사가(근로소득자X) 해당 보험에 해당하는 분이 될수있나요? 문의 2 마찬가지로 업무용승용차일지를 작성하지 않고 손금불산입분을 처분시 상여로 처분이 되나요 배당으로 처분되나요? 등기상 사내이사..
61,879 철스크랩 부가세 분개 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2023-07-26
답변완료
과세매출 197,657,400원/ 부가세 19,765,740원 영세율수출매출 232,305,202원 매입전체금액 410,129,771/ 부가세 41,012,973원 매입자납부특례에 따라 납부한 세액 2,254,520원 (매출 197,657,400/ 19,765,740원 매입 175,112,208 / 17,511,220원) 매출부가세 - 매입부가세 = 2,254,520원 해서 환급액이..
61,877 원천징수 원천징수 woo***2023-07-26
답변완료
건물주한테 바닥권리금을 지급하기로 되어 있습니다. 헌데 소유자는 총 4 명 이나 개인 사업자등록증은 00외로 되어 있고 세금계산서도 1 장으로 받습니다, 그렇다면 원천징수는 사업자등록증대로 1 장으로 원천징수 하는지 아니면 소유자 개인별로 4 건으로 주민등록번호로 원천징수를 해야 하는지요 ?
61,874 부동산 임대 수도요금 계산서 발행 대상인지 부가가치세 youace9***2023-07-26
답변완료
부동산 임대를 하고 있습니다 . 월세와,전기요금은 임차인들에게 세금계산서를 발급해주고 있습니다. 수도요금은 계산서가 아닌 영수증을 발급해 주고 장부에는 잡이익으로 처리를 해왔습니다. 7월부터 전자세금계산서 의무 발급해야 하는데 궁금한 점은 수도요금을 지금처럼 임차인들에게 영수증을 발급해줘도 무방한지..
61,873 법인사업자 법인세 huv1***2023-07-26
답변완료
항상 도움 주셔서 너무너무 감사 드립니다 1 기존에 있던 법인사업자 법인등록번호로 상호와 사업자번호만 바꾸어서 세무서에서에서 사업자등록증을 발행 해 왔습니다 기존의 법인이 법인등록번호(180111-******) 는 그대로 똑같고 상호와 사업자번호가 바뀔수 있는건가요? 2. 새로받은 법인 사업자등록..
61,872 원천세 과다 납부한 경우 전표분개 skysky5***2023-07-26
답변완료
법인 건설업입니다. 22년도 법인 결산시 상여처분이 있어서 4월에 48,130원을 신고하고 납부한게 있습니다. 7월에 원천세 반기별신고 할때 48,130원을 제하고 신고를 해야 하는데 그대로 신고 납부를 하였습니다. 그러다가 올해 상반기 반기별 원천세 신고시 22년도 상반기 원천세 수정신고를 하고 23년도 원천세 신고시 ..
61,871 질문입니다. 종합소득세 min0***2023-07-26
답변완료
개인면세사업자가 23년 7월에 폐업을 했습니다. 그러면 폐업이후 신고및 제출해야 할 신고가 무엇무엇이 있나요? 언제까지 신고 및 제출해야 하나요?
61,870 질문입니다. 원천징수 min0***2023-07-26
답변완료
1. 이자소득 7월말일까지 근로소득간이지급명세서같이 제출해야 할 신고가 있나요? 2. 배당소득 7월말일까지 근로소득간이지급명세서같이 제출해야 할 신고가 있나요?
61,869 확정기여여형 관련 질의 계정과목 hyu4***2023-07-25
답변완료
안녕하세요. 퇴직급여 관련 질의드립니다. 확정급여형의(DB) 경우 전직원이 일시에 퇴직할 경우 지급할 금액에 대해서 추계액을 설정하는 것으로 알고 있습니다. 확정기여형은(DC)는 일시에 퇴직할 것으로 대비하여 추계액을 설정하지 않는 이유를 알고 싶습니다.
61,868 건설공사 세금계산서발급 부가가치세 han5***2023-07-25
답변완료
안녕하세요 *종합건설(법인)입니다 *공사금액 : 50억 *공사기간: 22.10.01-2023.12.31 *공사대금: 계약금 10억원, 나머지는 공사완료후에 지급하기로 하였습니다. (질의사항) *세금계산서발급에 대해 질의하고자 합니다 1) *계약금 10억원은 통장입금로 세금계산서발급 *나머지는 공사완료할때 잔금지급조..
61,866 유가증권 회계처리 전표분개 didro***2023-07-25
답변완료
문의드립니다. 서비스/경영컨설팅 회사이나 유가증권을 매수하여 매도하는 투자를 겸하고 있습니다. 거래가 한달을 기준으로 한다면 몇건의 매수, 매도가 반복됩니다. 법인세 최초신고시 유가증권평가방법을 신고하지 않았으며, 문의사항은 1.매월 발생되는 회계처리를 "총평균법"에 의해서 매도시 처분이..
61,865 농림지역 부가가치세 lmy2***2023-07-25
답변완료
안녕하세요 사업자등록증에 표기된 사업장 주소지가 농림지역입니다. 농림지역인경우 사업자등록증에 추가해야 할 서류가 있나요?
61,864 납부세액재계산 회계처리 부가가치세 skysky5***2023-07-25
답변완료
제조업 복식부기 사업자입니다 22년도 8월에 모닝을 구입하고 환급받았습니다 그래서 23년도 1기에 납부세액재계산을 하는데 부가세를 97,653원을 더 납부했습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다
61,860 질문입니다 원천징수 min0***2023-07-25
답변완료
직원을 채용했습니다 직원의 학자금대출의무상환액을 회사에서 신청하고, 회사에서 월급줄때 차감하고 급여를 줘야 하나요? 연말정산시 학자금대출의무상환액을 교육비로 공제하면 되나요? 직원의 학자금대출의무상환액이 있는경우 어떻해 처리하고 회계처리 및 분개는 어떻해 처리해야 하나요?
61,859 신용카드등발행세액공제 문의 부가가치세 swtax3***2023-07-24
답변완료
안녕하세요. 신용카드등발행세액공제 문의드립니다. 첨부한 파일에서처럼 세액공제 대상 중 영수증을 발급하는 소비자 대상 사업의 경우 11번을 보면 1-10번까지 유사한사업으로 계산서 발행이 힘든경우를 말한다고합니다. 이런경우 헬스장(교육서비스업), 필라테스샵, 스크린골프장(여가서비스업) 같은경..
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