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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 61,840 | 신용카드 발행세액공제 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2023-07-24 | |
| 개인사업장 신용카드매출이외에 카카오페이매출이 있습니다. 카카오페이 매출도 신용카드매출처럼 부가세 발행세액공제 대상이 되는지문의드립니다. 혹시 관련해서 조문이 어디있는지도 문의드립니다. | |||||
| 61,839 | 조기환급 신고 후 확정신고서 제출 | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-07-23 | |
| 안녕하세요 부가세 신고서 작성에 대해서 문의드립니다. 1기 중 조기환급을 받고 ( 1월분 ) 1기 확정신고를 하는 경우 ( 1월~6월 ) 확정신고서 작성 시 매출, 매입 모두 2월~6월 분만 작성하면 될까요? 아니면, 1월~6월 전체를 작성해야 할까요 ? 감사합니다. | |||||
| 61,838 | 매입세액 공제 대상 여부에 대해서 질문드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-07-23 | |
| 안녕하세요 개인이 소유한 토지 위에 토지 소유주가 건물을 건설하여, 임대하려고 하고 있습니다. 이때 공사과정에서 들어간 비용에 대한 매입세액공제 여부에 대해서 질문드리려고 합니다. 엔지니어링 업체에 지불한 [도로점용허가외 허가 설계비]와 [개발행위허가 설계비]는 과세사업(임대업)을 위한 비용.. | |||||
| 61,837 | 폐업시 잔존재화계산 방법 | 부가가치세 | gns*** | 2023-07-23 | |
| 안녕하세요 ~ 2020년 3월 30일 건물 : 83,827,570 /8,382,756 -> 부가세 공제를 받았습니다 올해 2023년06월01일자로 폐업할경우 20년에 건물부가세공제받은부분을 납부해야하나요?? 납부해야한다면 계산방법 부탁드립니다 ~ | |||||
| 61,836 | 시청에 기부하기위해서 물건 매입한것 매입세액공제 | 부가가치세 | totw*** | 2023-07-23 | |
| 법인이 시청에 기부하기 위해서 건간음료를 부가세 포함 22백만원을 사고 매입세금계산서를 받급 받았습니다 부가세 매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 61,835 | 공동주택 시행사 매입세액공제 | 부가가치세 | totw*** | 2023-07-23 | |
| 공동주택을 시행사 법인이 2022.11.04일 법인설립하고 공동주택을 시행사 법인인다 2023.01.01~06.30일까지 매출이 없습니다 매입세액은 전기료나 , 통신비,기장료등 공통매입세액입니다 위와 같은 매입세액은 매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 61,834 | 보험 | 부가가치세 | ma*** | 2023-07-23 | |
| 개인사업자입니다. 차량 사고가 났습니다. 부가세 공제 가능한 차량입니다. 자기 부담금 200,000 (부가세 별도) 세금계산서를 받았습니다. 매입공제 가능한가요? 차량사고 수리비로 보험회사에서 입금해주고 차량수리점(카센타)에서 세금계산서를 받았습니다. 매입공제 가능한가요? | |||||
| 61,832 | 간이과세자 부가세신고 | 부가가치세 | kym*** | 2023-07-23 | |
| 간이가 일반전환한경우 빼고는 간이과세자 (세금계산서 발행대상자) 예정신고때는 세금납부가 없는게 맞나요? 간이관세자가 중간예납 신고하는경우와 납부하는경우 알려주세요 | |||||
| 61,831 | 간이과세자 음식점업 의제매입세액 공제 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-07-22 | |
| 안녕하세요. 간이과세자 음식점업 사업자 입니다. 면세로 받은 계산서/카드/현금영수증 의제매입세액 공제 받을 수 있나요? | |||||
| 61,830 | 급히 질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2023-07-22 | |
| 급히 질문 드립니디 개인사업자 이고 육고기 가공양념및 기타양념을 제조 해서 판매하는 곳입니다 23.1-6월 부가세 신고를 할려고 보니 총매출액 724,000,000 인데 여기서 양념및 제조로 발행된매출이 5억이고 면세매출이 224백만원 정도 됩니다 이럴경우 면세매출이 있으니 고정자산매입이나 기.. | |||||
| 61,829 | 부가세 가산세관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2023-07-22 | |
| 바쁘신 가운데서도 항상 답변 주셔셔 감사드립니다. 1번질문> 구매확인서는 과세기간 종료일로 부터 25일이내 발급하면 유효하다고 알고 있습니다. 그렇다면 법인의 경우에도 예정신고 때 구매확인서를 발급을 받지 못하여서 이번달 07월 25일까지 발급을 받고 1기확정분 신고.. | |||||
| 61,827 | 도로점용료 문의 | 법인세 | sksmsi*** | 2023-07-21 | |
| 당사는 법인사업자로 2021년 토지를 구입하고 22년부터 건물 신축공사를 진행함 (빈 토지를 구입하고 건물 신축공사) 신축 공사시 주차장 진출입로가 인도에 걸쳐있어 해당 면적분 만큼 도로점용료가 매년 부과됨 (시청 도로건축과에 문의시 해당토지의 보유기간동안 공사와 상관없이 매년 도로점용료가 발생할것이.. | |||||
| 61,826 | 장외파생상품 | 결산 | ec*** | 2023-07-21 | |
| 안녕하세요. 당사는 비상장주식을 장외 매도를 하면서 매도자 측 풋옵션을 걸어 매도청구권 특약을 체결했습니다. 당사는 5만원에 팔고 내년에 매도자가 매도청구를 할 경우 7만원에 되사오기로 함. 이러할 경우 장외파생상품 개념으로 보면 되나요? 아래 법률을 찾아봤는데 여기에 해당하는지요? 자본시장과.. | |||||
| 61,824 | 가산세 적용 여부 문의? | 부가가치세 | spc*** | 2023-07-21 | |
| 3월에 계산서를 발행해야 하는데 세금계산서로 잘못 발행해서 세금계산서를 취소하고, 계산서를 발행할 경우.. 해당 계산서에 대해서 가산세를 부과해야 하나요? | |||||
| 61,823 | 영세율매출 | 부가가치세 | misi*** | 2023-07-21 | |
| 수출면장 결재금액이 보통 외국통화로 되어있는데 원화로 되어 있어서 질의 합니다. 면장의 결재금액이CIF로 해서 외국통화(달러등)가 아니고 원하로 되어 있습니다. (운임비도 원화로 되어있슴) 1. 수출면장결재금액란의 원화금액 그대로 매출금액으로 부가세신고를 한다. 2. 수출면장결재금액은 원화로 되어있.. | |||||
