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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,657 주사업장총괄납부 사업장 부가세질의 부가가치세 hyu4***2023-07-13
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변을 드립니다. 제 목 : 주사업장 총괄납부 법인 부가세 질문 안녕하세요. 법인이며 질의 있어 문의드립니다. *전제 주사업장촐괄납부법인 본점 : 주업태는 제조, 종목은 통신기기 지점 : 업태는 부동산업, 종목 임대,주택임대 본점도 부..
61,655 해외거래처에 지급하는 판매장려금 결산 j8055***2023-07-13
답변완료
회사에서 해외거래처(한국에 지사가 있음)에 대한 판매장려금을 지급할 경우 이에 대한 처리방법에 대하여 질의드리고자 합니다. 관련 상황은 다음과 같습니다. 회사에서는 유에 소재하는 해외거래처(국내지사+해외 미주,중국,유럽에 지사를 두고있는 글로벌업체임 ) 1곳(국내외 다른 거래처는 판매장려금을 지급..
61,654 부가세 신고시 개인회생 진행 법무사비용 부가세 공제.. 부가가치세 god1***2023-07-12
답변완료
업태 : 제조업 종목 : 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 개인사업을 운영하시다가 코로나외 경제가 어려워 지면서 개인회생을 진행하셨습니다 개인회생 진행중에 법무사비용을 2023년 2월 15일날 부가세포함 2,750,000원을 매입세금계산서를 받으셨는데요 이번 1기확정 부가세 신고시 받으신 법무사 비용 매입세금계..
61,653 법인 합병 후 존속법인의 자기주식 분개에 대해 문의드.. 전표분개 kdy2***2023-07-12
답변완료
모법인A오 자법인B가 적격합병하여 A는 소멸하고, B가 존속회사입니다. B법인이 올해 초에 자기주식을 취득 후 전액 이익소각 처리하였습니다. 자기주식 소각으로 인하여 법인A가 B법인의 주식을 100% 보유하게 되었고. 3달 후에 두 법인이 합병하게 되면서, 존속회사 B법인이 자기주식을 취득하게 되었습니다. 합..
61,652 부가세 대손세액공제 부가가치세 phr1***2023-07-12
답변완료
안녕하십니까 법인세법시행령 §19의2 회수기일이 2년 경과한 채권으로 대손세액공제하려고 합니다. 신고 후 세무서로 제출해야할 서류가 있나요?
61,651 대한건설협회 지급하는 실적신고 부가세공제 여,부 부가가치세 osi7a***2023-07-12
답변완료
안녕하세요. 건설 법인사업자입니다. 대한건설협회 지급하는 실적신고 사용료 및 교재비f를 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제 받을 수 있나요?
61,650 세금계산서 발급 간이과세자 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
간이과세자로 세금계산서 발급 가능한 간이입니다. 세무서에서 부가세 예정고지가 되었는데요. 1. 세금계산서를 하나라도 발급하였다면 예정고지 된 부분 납부하지 않고 예정신고를 해야 하는지? 2. 예정신고를 한다면(6개월 매출이 4800만원 미만이나 연환산하면 4800만원이 넘음) 차감 납부할 세금이..
61,647 전자계산서 부가가치세 kys1***2023-07-12
답변완료
6월 매출계산서를 10일 지나서 11일에 발행했습니다. 계산서도 세금계산서와 동일하게 가산세 1% 발생하나요? 발생한다면 부가세신고서 작성시 가산세 계산하면 되나요?
61,646 간이과세자 고철스크랩 통장 부가가치세 lovets***2023-07-12
답변완료
세금계산서 발급이 가능한 간이과세자입니다 스크랩 매출이 발생해서 거래처에서 고철스크랩 (부가세포함) 대금을 입금하려고 했더니 은행에서 안된다고 해서 공급가액만 고철스크랩 통장 입금하고 부가세는 따로 처리를 못했다고 합니다 이럴 경우 어떻게 해야 하나요? 1.간이과세자는 고철스크랩 통장 이용이 안되나..
61,645 자동차 운전 전문 학원 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
직원을 고용하여 운수업을 하고 있습니다. 직원의 운전면허 취득을 위하여 자동차 전문학원 수강 신청을 하였습니다. 운전 학원의 등록비는 부가세 매입세액 공제가 가능한가요?
61,643 간이과세자(세금계산서 발급) 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
8천만원 미만으로 세금계산서 발급 가능한 간이과세자입니다 1~6월 매출 중 세금계산서가 발급 되어 이번에 예정 신고를 하여야 합니다. 세무서에서 예정고지서가 나왔는데...... 1. 세금계산서 한장이라도 발급 하였다면 예정고지서 무시하고 신고하는게 맞는 건가요? 2. 한번도 발급 하지 않았다면 예정고..
61,642 2이상 사업장 재화의 거래시 공동사업장 관련 문의 부가가치세 bany***2023-07-12
답변완료
안녕하세요. 재화거래시 과세대상에 관련하여 문의드립니다. 2이상의 사업장이 있는경우 원재료, 자재, 수선수리, 차량운반구등은 자기의 다른 사업장으로 이동해도 과세대상이 아닌걸로 알고 있는데요. 여기서 말하는 2이상 사업장은 단독 사업장들만 말하는 거고 단독사업장과 공동사업장이 있는경우, 공동..
61,641 계정과목 계정과목 dnjf***2023-07-12
답변완료
분기별로 납부하는 국가산업단지 방호분담금은 계정과목이 어떻게 되는가요?
61,640 간이과세자 부가세 신고 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
4800만 미만으로 간이과세자 입니다. 4800만 이상으로 2023.7월부터 세금계산서를 발급하는 간이과세자로 전환되었습니다. 2023.1~6월까지 간이과세자 신고를 해야 하나요? 같은 간이과세자이나 세금계산서 발급 유무만 바뀐건데.... 이는 2024년 1월에 확정 신고만 하면 되지 않을까요?
61,639 종합소득세신고기간 종합소득세 lmy2***2023-07-12
답변완료
안녕하세요 개인사업자 대표이사가 당해년도에 사망하였습니다 사망시 종합소득세 신고기간 또한 내년5월에 신고해야 하는건가요?
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