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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
60,321 부가세 예정분 신고 시 공통매입세액 안분계산 생략 가.. 부가가치세 jeong0***2023-04-19
답변완료
공통매입세액 안분 계산이 생략 가능한 경우가 3가지가 있다고 알고 있는데 구체적으로 여쭤봅니다. 1)총 공급가액중 면세공급가액이 5%미만 &공통매입세액 5백만원 미만, 2)해당과세기간중 공통매입세액 5만원 미만 3)신규사업장에 대한 부분 => 사례) 총 매입공급가액이 43,283,155원이고 이 중 면세..
60,320 질문입니다. 법인세 min0***2023-04-19
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451102 건설업/주택신축판매업종 법인사업자입니다. 경비입력시 현장별로 경비를 입력하면….원가설정시..제조원가명세서로 설정해야 하나요? 아니면 공사원가명세서로 설정해야 하나요? 공사원가명세서로 설정하니…도급공사매출원가로 표시가 되는데..도급공사매출원가가 맞는건가요? 도급공사매출원가표시때문에…공사원..
60,319 현금영수증 가맹점 가입 및 발행 문의 부가가치세 accoun***2023-04-19
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안녕하세요 당사는 법인이며, 광고대행업에 종사하고 있습니다. 법인과 거래만 하여 증빙으로는 세금계산서만 발행하였습니다. 이번에 이사를 가게되면서 비품을 중고판매 하게 되면서 개인과의 거래가 발생하였습니다. 그래서 현금영수증 발행을 하게 될것 같은데, 광고대행업이다보니 현금영수증 의무 가..
60,318 임직원 건강검진 결과표 개인들의 동의를 꼭 받아야할.. 근태·복무·직무 qhdud4***2023-04-19
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안녕하세요. 저희는 산업안전보건을 대행해주는 업체가 있습니다. 산업안전보건은 한 병원에서 대행해주고 있고, 임직원 건강검진은 다른 병원과 진행을 하고있습니다. 그런데 산업안전보건 위탁 병원에서 하는말이 임직원들 건강검진이 끝나면 검진결과표를 위탁병원에 넘겨줘야 임직원들 보건상담에 따른 사후관리를 ..
60,317 연구인력개발비 세액공제 법인세 2001cha***2023-04-19
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법인사업자이고, 2022년 7월 중에 기업부설연구소 인정을 받았습니다. 연구원으로 등록되어있는 사람의 인건비, 그리고 위탁업체를 통한 공동연구개발비 항목으로 2022년 귀속 법인세 신고시, 연구인력개발비 세액공제를 적용받았습니다. 2023년 4월 초, 기업부설연구소 취소가 되었습니다. (회사가 3년이상..
60,316 건물 설계용역 부가가치세 kimji***2023-04-19
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회사 소유로 토지 및 건물이 잡혀있는데요, 지반조사 옹벽 시설물 안전진단 측량용역 이렇게 세금계산서 받은 건 토지 관련된 매입이라고 하셨는데 그럼 불공-토지와 관련된 자본적 지출로 보고 계정과목은 토지 설정 부가가치세 공제 대상이 아닌거고 근린생활시설 설계용역 그린생활시설 공내역서 품..
60,315 인테리어나 집기등 권리금세금계산서를 받았을경우 처.. 계정과목 lsa6***2023-04-19
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인테리어나 집기등의 비용을 건물임차들어가기전 전 사업장이 매입을 발행해줬습니다. 440만원(부가세포함) 저희가 지급하였고 세금계산서 매입을 받았습니다. 이 비용에 대해서 처리를 시설장치등으로 봐야하는지 아니면 영엽권으로 봐서 무형자산으로 잡아야 하는지 계정과목 문의드립니다.
60,314 종된사업장 및 임시사업장 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2023-04-19
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해당 법인은 종된사업장이 있는 사업자단위과세 사업장이며. 임시로 나가는 사업장인 경우는 ->임시사업장 신고를 하고 본점매출로 보고있습니다. 사업장에 물류센터를 따로 임차를 하고 센터에 시설장치 및 상주인원이 발생했느데요. 이럴경우 매출이 발생하는곳은 아니며 그저 본점등에서 만들어진 제품을 보..
60,313 비상장주식매매 법률사무관리 ec***2023-04-19
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비상장 주식매매를 하고자 합니다. (환매특약조건) 옵션매매계약을 하는데 1년후에 20만원 put, 이후 1년간 금액(미정) 3개월 단위로 할예정입니다. 혹시 샘플 있을까요?
60,312 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-04-19
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1월 매입세금계산서를 공급가 100,000 부가세 10,000 를 기재사항착오정정으로 수정전자세금계산서를 마이너스 100,000 /10,000발행하고 수정전자세금계산서로 10,000 부가세 10,000으로 발행했습니다..수정전자세금계산서 2건은 3월 14일 발급 및 전송입니다… 이런경우..부가세 신고시 가산세가 있나요? 수정세금계산서..
60,309 제조업 회계 처리 전표분개 loves***2023-04-19
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안녕하세요~ 늘 감사드립니다. 1. 해외에서 기계장치는 이미 들어와 있고, 이에 따른 스페어 부품들을 별도로 들여 오면서 관세와 부가세가 발생했습니다. 이 기계 부품들은 거래처와 협의를 통해 무상공급을 받기로 했습니다. 이때, ---> 수입시 분개 (무상공급 스페어 기계부품, 관세 부..
60,308 승용차 양도 법인세 fokhee2***2023-04-19
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개인 복식장부대상자 차량취득금액 25,000,000 감가상각누계액 없음. 차량매각수입 30,000,000 복식장부시 차량매각수입은 총수입에 반영 매입매출전표.. 일반전표 차량운반구 제거시 차량원가(판관비) 25,000,000 / 차량운반구 25,000,000 표준손익 반영시 기타 20,000,000 처리 되는게 맞는분개..
60,307 영세율 부가가치세 lmy2***2023-04-19
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안녕하세요 법인사업장입니다. 영세율적용을 받지 못하는 경우 건별로 신고해야 하는데요 영세율 인보이스 금액 165만원의 경우 건별로 신고하는 경우 165만원이 공급가액인가요? 공급대가인가요?
60,306 건물 화장실 공사 계정과목 kimji***2023-04-19
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화장실이 없던 건물에 화장실을 신축 공사하는 경우 관련 매입은 건물로 잡으면 될까요? 아니면 다른 계정과목으로 써야하나요? (수리비??) 금액은 700만원 입니다.
60,305 해썹공사 부가가치세 rhaehfwj***2023-04-19
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제조업 / 식품 법인회사 (본사)이며 사업장에 해썹공사를 진행하였고 ( 임차료를 내고 있음 ) 계약금 ,중도금, 잔금 포함해서 한번에 매입세금계산서를 받았습니다 계정과목은 시설장치로 하는게 맞을까요?,
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