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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 60,267 | 문의드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2023-04-17 | |
| 특수관계 있는 a.b(피합병법인)의 흡수합병 시 a법인의 대표이사 가수금을 b(피합병법인) 에서 지급하려고 합니다. 세법상 문제가 없는지요? | |||||
| 60,266 | 법인세 신고 문의 | 법인세 | dduck*** | 2023-04-14 | |
| 법인세 신고와 납부는 정상적으로 진행했는데 12월 31일자 법인세등 분개 전표가 반영이 되지 않은 재무제표로 신고가 들어갔습니다.(손익계산서에 법인세등 미기재) 이럴 경우 1) 법인세 수정신고 해당사항이 되는지 2) 법인세 수정신고 대상이라면 가산세 적용이 되는지 법인세 수정신고 대상이.. | |||||
| 60,265 | 유형자산 취득가액 환급 시 회계처리 문의 | 전표분개 | gmldusz*** | 2023-04-14 | |
| 안녕하세요, 당사는 건물을 취득 후 취득세를 납부 한 후, 경정청구를 통해 약 1천만원의 환급을 받게 되었습니다. 환급액에 대해서는 기존 유형자산의 취득가액에서 마이너스 차감하면 될지 여쭙습니다. 감가상각비도 경정청구로 차감된 금액 비율만큼 감액되어야 하는 것이 맞을지도 문의드립니다. .. | |||||
| 60,264 | 아마존 매출 수출신고필증 부가세 신고문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2023-04-14 | |
| 안녕하세요 아마존 사이트를 통해 판매를 위해 미국으로 물건을 보내고 수출신고필증을 받았습니다. 3월 아직 판매가 이루지지는 않았습니다. 위 수추신고필증 금액을 3월 분 ->4월 예정신고시 수출실적 명세로 부가세신고 반영해야 하는것인가요? | |||||
| 60,263 | 성실신고대상문의 | 법인세 | ey11*** | 2023-04-14 | |
| 안녕하세요 성실신고 법인대상 항목에 지배주주및 특수관계인의 지분합계가 전체의 50%이상이 있는대 대표이사 : 주식소유 X 대표이사 자녀 : 주식 80% 소유도 위내역에 해당되는것이 맞는것인가요? | |||||
| 60,262 | 골프회원권 매각 | 부가가치세 | ec*** | 2023-04-14 | |
| 1. 골프회원권 양도(법인) 신고사항이 있나요? 매출세금계산서 발행하고 별도 양도신고 없이 법인세때 손익처분이면 되나요? 2. 매각관련하여 수수료 발생이 되었습니다. 매입공제 가능한가요? | |||||
| 60,261 | 세금계산서 처리 | 부가가치세 | loves*** | 2023-04-14 | |
| 안녕하세요. 늘 많은 도움 받고 있어 감사드립니다. 질문드립니다. ○ 상황 본점--> 거래처 공급 계약 지점(공장)--> 본점으로 세금계산서 발행, 거래처로 납품 운송사 --> 본점으로 세금계산서 발행 지점--> 본점으로 발행된 운반비를 본점 회계 처리 ● 질문 1. 본점으로 발급 되는.. | |||||
| 60,260 | 주택신축 분양판매업 관련 문의 드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2023-04-14 | |
| 분양 목적의 주택신축판매업에서 주택의 건물과 토지의 건설자금이자는 재고자산에 가산하는가요? | |||||
| 60,259 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-04-14 | |
| 부동산/임대 법인사업자 1. 방수공사 공급가 11,700,000 부가세 1,170,000은 계정과목을 무엇으로 하는것이 가장 적절한가요? 부가세 전액 공제 가능한가요? 2. 소변기 막힘 소통 부가세 전액 공제 되나요? 3. 정화조황주관통수작업 부가세 전액공제되나요? | |||||
| 60,258 | 사업자단위과세 전자세금계사서 발행 문의 | 부가가치세 | spc*** | 2023-04-14 | |
| 종된사업장에서 매출세금계산서를 발행할때 꼭 종된사업장ID로 로그인후 발행해야 하는지? 아니면 본점ID로 발행하면서 종된사업장 번호를 기재하고 비고란에 종된사업장 소재지를 기재하는 방법으로 발행해도 되는지? 궁금합니다. | |||||
| 60,256 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-04-14 | |
| 1. 소규모 법인사업자는 23년도 예정때도 해당이 되면 부가세 신고를 안하고 세무서에서 고지된 납부서로 부가세 납부를 하고 부가세 신고는 7월에 하면 되나요? 2. 법인사업자 부가세 중간예납 조회시 예정고지대상여부가 "여" 로 되어 있으면 부가세 신고할 필요가 없고 7월에 납부를 하면 되나요? | |||||
| 60,255 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-04-14 | |
| 451102 건설업/주택신축판매업 개인사업자입니다. 22년 7월에서 12월까지 과세매출 공급가(부가세 제외) 3,365,933,628 면세매출 1,091,873,015였습니다. 23년 1월 ~ 3월까지 과세매출 공급가(부가세 제외) 442,716,032 면세매출 143,612,365이면….세무서에서 고지된 부가세중간예납납부서로 납부안하고 부가세를 1월에서.. | |||||
| 60,254 | 현금영수증 매입세액 공제 확인/변경 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-04-14 | |
| 안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 물품을 매입하면서 현금영수증을 수취한 경우, 부가세 신고시 현금영수증수취명세서에 공급가액과 부가세를 기입하여 매입세액 공제를 받는데요. 매 분기 부가세 신고를 할 때 마다 반드시 홈택스의 현금영수증 매입세액 공제 확인/변경 메뉴에 들어가서 .. | |||||
| 60,253 | 면세사업자 수입금액 신고 관련 문의 드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2023-04-14 | |
| 면사사업자 신고에서 <주택신축판매 부동산매매 수입금액 검토표> 작성서식에 관련하여 문의드립니다. 현재 사업자가 빌라를 총 4세대를 신축하여 1세대만 분양되어 1세대 수입금액에 대하여 신고할려고 합니다. 건물면적은 1층 100.38 / 2층 100.38 /3층 100.38 /4층 100.38 / 옥탑 84.3 이렇게 되어있으며.. | |||||
| 60,251 | 재질문(오늘 꼭 답변 요망) | 원천징수 | fokhee2*** | 2023-04-14 | |
| 1. 수입원가계산 하고 있는데 헷갈려서 문의드립니다. 부품 600개를 수입했는데 개당 가격 4.8달러 총 2,880 달러 입니다. 총과세가격은 $2,927원으로 수입신고서 57번 운임 63,100원 한화 3,941,596원 65번 부가가치세과표 4,256,923원 관세 8% 315,327원 부가세 425,692원 수입원가는 수입신.. | |||||
