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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,738 청년창업감면 요건 문의 법인세 swtax3***2023-03-17
답변완료
과밀역세권역 외 소재지에 청년이 법인을 설립 하였는데(이전 창업이력 없음, 주주100%) 과세연도 중간에 주식의 절반을 배우자한테 증여 하였습니다. 배우자도 청년이지만 이전 동종업계 창업이력은 있습니다. 창업감면 100% 안되는걸까요??
59,737 역발행세금계산서 부가가치세 2001cha***2023-03-17
답변완료
안녕하세요 당사는 법인사업자입니다. 상대방은 개인 일반사업자입니다. 매입자에게 대금 결재는 했는데 매입세금계산서 수취를 못해서 매입자에게 역발행전자세금계산서를 발행했습니다. 매입자쪽에서 승인을 안하고 있는데 계속 안 한다면 1. 세금계산서로서 효력이 있는지요? 2. 없다면 당사에서 불이..
59,735 중고기업특별세액감면 법인세 dlstjddla1***2023-03-17
답변완료
물류업 90억매출입니다. 감면대상이 되는지요?
59,733 대손소멸시효중단 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2023-03-17
답변완료
법인사업자이며 제조업자이고 소멸시효 3년입니다. 19.1~12월까지 거래가 있었으며 20년 3월까지 매출세금계산서를 발행햇으나 19.10.31일 입금받고 그이후 입금받은게 없습니다. 소멸시효 중단을 따질때 입금이 될경우 승인이된걸로 보는데 그럼 10.31 소멸시효중단으로 인해 다시시작 19.11.30 100,0..
59,732 국고보조금 기업회계기준으로 할시 차감계정사용이유 .. 결산 lsa6***2023-03-17
답변완료
국고보조금 기업회계기준 할 시 차감계정사용이유가 어떻게 되나요? 왜 사용하는건지 문의드립니다.
59,731 매출 법인세 ma***2023-03-17
답변완료
법인입니다 전기 부가세신고시 환율 계산을 잘못해서 매출과다가 발생해서 부가서 .법인세 신보했습니다 당기 법인세신고 전기오류수정손실***/외상매출금 *** 처리해주면될까요? 이익잉여금항목쪽으로 전기오류수정손실로 처리 법인조정사항에는 손금불산입 마이너스 유보 익금산입 유보 처리하면 되나요?..
59,730 자회사 등 지분법손실, 투자손상차손 손금산입 가능한.. 법인세 didro***2023-03-17
답변완료
안녕하세요 문의드립니다. 1.부도로 인한 매도가능증권의 손상차손을 손금인정한다는 규정은 2017년도에 있었던 규정인지 알고 싶습니다. 추가적으로 특수관계법인이 아닌 매도가능증권의 발행법인이 부도가 나면서 손상차손을 발생하였습니다. 손금인정이 되는 사항이면, 2017년 부도발생시 손익에 반영되었다면 따로..
59,729 지역개발채권 법인세 pooh0***2023-03-17
답변완료
차량을 구입하면서 지역개발채권을 매도했을때 매도가능증권 과 단기매매증권 중 어떤 계정이 더 올바른 계정인지요?
59,728 블록체인 개발 계정과목 재문의드립니다. 법인세 lsa6***2023-03-17
답변완료
블록체인 메인넷 개발 사업 프로젝트를 외부업체와 계약했습니다. 계약서상에 사업명이 블록체인 메인넷 개발사업이라 적혀있고, 지적재산권 및 소유권은 갑에게 귀속된다라고 적혀있습니다. 1. 무형자산인지 아니면 비품처리를 해야하는지 계정과목 문의 2. 무형자산일 경우 개발비인지 소프트웨어인지 문의 3...
59,726 채무면제이익 세무조정 결산 cocozam***2023-03-17
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2021년 미처분 이익잉여금 42,901,400 2022년 가수금 45,100,000 입금 2022.12.31 가수금 45,100,000/ 채무면제이익 45,100,000 분개처리함 2022년 당기순손실 26,594,108 2022년 차기이월미처분이익잉여금 14,592,301 이렇게 정리가 되어있는 상태입니다. 여기에서 12.31 가수금 45,100,..
59,725 세액감면세액공제 법인세 magic1***2023-03-17
답변완료
문의사항>> 중소기업특별세액감면과 고용증대세액을 동시에 받으려합니다 당기순이익이 고용증대세액공제보다 적게 나옵니다 그럼 신고시 중소기업특별세액감면을 받은후 고용증대세액 공제받고 나머지를 이월시켜도 되는건지요?? 농특세만 추후 납부 고용증대세액 남은금액 이월 공제감면 우선순..
59,724 상가 건물 시행사 비상장주식평가 법인세 han5***2023-03-17
답변완료
안녕하세요 당사는 상가건물 시행법인회사입니다 *2021년 상가건물완성되어 일부분양하고 남은 상가는 (재고자산 20억정도)입니다 *2022년 10월경에 위 상가는 100%분양되었습니다 *2022년12월31일에는 재고자산,유형자산은 0입니다 *상가분양 매출은 35억입니다 (질의사항) 1) 비상장주식을 양도하려고 합니다 ..
59,723 법인대표자 연금보험 회계처리 법인세 ei63809***2023-03-17
답변완료
안녕하세요 법인으로 2022년 아래사항으로 연금보험 적립형(재해장해보장형)으로 가입진행하였습니다. 계약자 : 법인 / 주피보험자 : 대표자 월보험료 : 1천 / 가입기간 : 3년 / 연복리2% 이자율 --------------------------------------------- 질문1 . 2022년 1월~12월 불입금액 : 1억2천일경우 회계처리..
59,722 법인 연구개발전담 부서 23년에 인정받고 22년귀속 법.. 법인세 totw***2023-03-17
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갑법인이 연구개발전담 부서 23.02.09일에 인정 받았습니다 22.05.25 설립된 갑법인의 법인세신고시 22년의 연구인력인건비에 대해서 연구및 인력개발비 공제를 받을수 있나요?
59,721 부담부증여(양도) 취득가액 및 필요경비 양도소득세 abc***2023-03-17
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- 2022.12.25 아파트를 부가 자녀에게 증여하였음 (아파트에 전세보증금 1억 있음) - 아파트는 기준시가(4억)로 하여 평가하였고, 전세보증금(1억) 제외한 금액(3억)에 대하여 증여세 신고하였음 - 그리고 부담부증여 부분인 전세보증금 1억에 대하여 양도세 신고할려고 함 (1) 양도가액은 1억이..
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