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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,664 업무용차량운행일지 작성문의 법인세 easpor***2023-03-15
답변완료
1~6월동안 리스 / 7월인수로인해 업무용운행일지작성할떄 리스하던차량 인수하였습니다. 1~6리스 7~12인수자차 니까 업무용운행일지작성시 리스,자차로 기재해주고 1~6리스 천만원, 유류대등 비용 100 7~12 감가 400 , 유류대등 비용 100 일시 리스쪽에서 감가800 / 자차쪽에서 감가0으로해서 세무..
59,663 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-15
답변완료
법인사업자입니다… 15년도에 벤츠를 사서 정률법으로 감가상각을 했습니다… 22년에 매각하니 고정자산처분손실 23,135,146이 발생이 됐습니다.. 그러면 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 23년도엔 어떻해 세무조정을 하면 되나요? 화물이나 봉고는 정률법으로 고정자산등록하고, 벤츠는 정액법으로 고정자산등..
59,662 dc 설정전 퇴직급여 지급 법인세 phr1***2023-03-15
답변완료
dc 설전전 퇴직급여 지급 시 계산방법이 궁금합니다. 1) 평균임금 : 퇴직전 평균임금인지 dc 설정전 평균인금인지? 2) 근속월수 : dc 설정 전 기간 ?
59,661 법인사업자 전환으로 인한 고용증대세액공제 법인세 lmy2***2023-03-15
답변완료
안녕하세요 개인사업자에서 법인사업자로 전환시 고용증대세액공제(사전법령법인 2021-0432, 2021.5.11)에 문의드립니다. 개인사업자 2020년도에 첫 고용증대세액공제를 받고, 2022년 10월 31일에 법인사업자로 승계하는 경우 2022년 또한 공제 받을 수 있는건가요? 법령기준 : 포괄양수도로 법인사업자 전환으로 ..
59,660 주식의장부가액적수 법인세 huv1***2023-03-15
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인이 배당을 받았는데 여기서 30프로 를 익금불산입할려고 하니 주식의 장부가액 적수를 넣어라고 하는데 이게 뭔지를 모르겠습니다 어떻게 계산해서 익금불산입 해야 합니까?
59,658 면세매출 누락 법인 가산세 관련 법인세 dmsgods***2023-03-15
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안녕하세요. 법인사업장이고, 학원입니다. 면세매출밖에 없지만 부가세 신고를 하는 사업장이라 매 기마다 부가세 신고를 진행하고 있습니다. 이중 카드매출 중 일부를 누락했는데, 이 때는 면세매출분(계산서x)을 부가세 수정신고를 해야할까요? 만일 수정신고를 해야한다면, 법인세 신고에 가산세를 계산해야..
59,657 포괄양수도시 시설집기, 권리금 기타소득 신고문의 원천징수 jomise***2023-03-15
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안녕하세요? 포괄양수도는 세금계산서 발행대상은 아니고, 양수자가 양도자의 기타소득신고를 하는거라고 들었습니다. 저희가 포괄양수도를 하면서 양수자에게 받아야 할 돈이 2억인데, 이중에 1억은 시설집기, 1억은 권리금 입니다. 그러면 총액인 2억에 대해 기타소득신고를 하는건가요 1억인 권리금에 대해 기타..
59,656 고용증대세액공제와 통합투자세액공제 법인세 han5***2023-03-15
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안녕하세요 *고용증대세액공제(10,000,000원)와 통합투자세액공제(3억원) 가 2022년에 발생한 경우 (질의사항) 1)동시에 세액공제가 가능하지요? 2)안되면 많은 세액공제를 받고 이월해야되는지요?
59,655 퇴직위로금과 임원여부 퇴사 corr***2023-03-15
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안녕하세요. 당사는 법인으로써 이번에 퇴사하는 직원? 임원? 에게 퇴직 위로금을 지급하고자 합니다. 퇴사하는 분 직책이 이사인데 등기 이사는 아니고 명함에만 이사로 되어 있는 경우 임원일까요? 직원일까요? 그리고, 이분에게 지급하는 퇴직위로금(퇴직위로금에 대한 지급규정은 없음) 은 퇴직소득인가요? 근로소..
59,654 지급명세서, 간이지급명세서 원천징수 kimdewon20080***2023-03-15
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일용지급명세서 간이지급명세서(사업,근로) 지급명세서(사업,근로) 명세서 가산세관련해서 문의드립니다. 제출기한이후 감면기간 불분명금액이 5%이하인경우 가산세면제대상은 어떤 지급명세서,간이지급명세서 해당되나요? 그리고 소규모사업자(직전년도 상시고용인원 20인이하 원천징수반기별사업자)는 가산..
59,653 업무용승용차 관련비용명세서 작성 문의 법인세 swtax3***2023-03-15
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드라마 촬영 업종을 운영하고 있는 사업장입니다. 업종특성상 단기렌트를 엄청 많이하는데 해당 렌트 전부 명세서에 반영 해야하는걸까요?? 더불어 주유비에 대해서는 회사명의 주유비에 대해서만 반영하고, 단기렌트 관련 주유비에 대해서는 명세서에 반영 안해도 될까요??
59,652 성실신고대상자인지 문의 법인세 didro***2023-03-15
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안녕하세요 경영컨설팅 회사이며, 주주 1인이 100% 주식보유하고 있으며,직원 없고, 이자수익과 투자자산처분이익만 발생되고 그외 매출은 없습니다. 매출규모는 해당되나 독립성기준에 해당되지 않아 2022년은 중견기업 입니다. 규정에 보면 내국법인으로만 되어 있어 중견기업이어도 성실신고확인 대상법인으로 보..
59,651 조합법인(영리) 이월결손금 공제 법인세 kiteflyin***2023-03-15
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영리조합법인도 일반기업처럼 이월결손금공제 100% 받을 수 있나요?
59,650 차량사고 법인세 ma***2023-03-15
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법인 입니다. 차량 사고로 차량사고 차량은 봉고입니다. 세금계산서가 각각 두장이 발급되었습니다. 수리비 항목 세금계산서가 1,500,000 부가세 150,000 요건은 보험회사에서 입금되었습니다. 회계처리는?? 차량 부품비로 600,000 부가세 60,000 이부분은 입금은 안되었고 부가세만 저희가 납부 했습니다..
59,649 지배주주와의관계 법인세 pooh0***2023-03-15
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주시등변동상황명세서 작성시에요~ 주식비율이 5:5로 동일한 주주두명이 있습니다. 지배주주와의 관계=주식비율이 동일한경우 둘다 본인(00)으로 표기해야 할지요?
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