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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 59,162 | 부가세관련 문의드립니다. | 부가가치세 | nh6*** | 2023-02-23 | |
| 직원출장시 발생한 숙박비 사업자로 현금영수증 발행받았습니다 매입세액공제 가능한가요 | |||||
| 59,161 | 문의드립니다. | 법인세 | peyk*** | 2023-02-23 | |
| A와 B 두 특수관계 법인 간의 대여금에 대한 이자의 원천징수 및 지급명세서 제출 문의드립니다. A- 1억 차입자 B- 1억 대여자 (특수관계 아닌자로부터 대여받아 A 회사측에 재 대여함) 가- B에게 1억 자금 대여한 자 (특수관계 아닌자/ 금전소비대차 연7%약정) A와 B 대여금 1억 발생 2022년.. | |||||
| 59,160 | 투자금 합의해제에 따른 원금반환과 이자 | 원천징수 | ec*** | 2023-02-23 | |
| 안녕하세요. 부동산개발 건으로 투자금을 받았었고 투자금 원금 반환신청이 들어와 이에대해 갚은날까지 5%의 이자를 적용하여 되돌려 주기로 했습니다. 지급 당시 이자의 25%(지방소득세 10%별도)를 원천징수 하고 입금을 해주었는데 이자소득지급명세서를 작성시 125 그밖에 금전사용에 따른 대가로서의 성격이 .. | |||||
| 59,159 | 지질 | 부가가치세 | cpf*** | 2023-02-23 | |
| 건물을짓기전에는 반드시 지질조사라든지 땅을 한번 갈아 엎고 다지는 작업이 필요한데 그와 관련해서 세금계산서를 수취 했으면 이건 과세로 매입세액공제를 받아도 되나요? | |||||
| 59,158 | 문의드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2023-02-23 | |
| 2021년 법인 결산시 미확인 부분이 있어 잡이익처리 하였습니다 미확인 부분이 매출누락으로 확인 되었습니다. 2021년 분개는 외상매출금 20 / 잡이익 20 입니다 실제 분개는 외상매출금 20 / 매출 입니다. 부가세 수정신고시 가산세와 법인세 수정신고시 세무조정과 가산세를 알려주시면 감사하겠습.. | |||||
| 59,156 | 개인 주택신축판매업 관련 문의 드립니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2023-02-23 | |
| 먼저 설명이 길어 지는점 죄소하게 생각드리며 질문 드립니다. 개인사업자로 면세업이며 건설/주택신축판매업 입니다. A원룸은 2021년에 준공하였으나 아직도 판매되지 아니하여 11호실 모두 월세를 주고있습니다. 다른장소에 B빌라는 2022년에 준공되었고 모두 4개 호수이며 2022년에 1개 호수만 분양이 되었습니다.. | |||||
| 59,155 | 법인자산 양도소득세 법인세 추가납부의 건 | 법인세 | janet*** | 2023-02-23 | |
| 법인은 2015.08월 토지,건물매입을 매입하여 사용하다가 본사를 서울로 이전하여 용인자사건물을 2018.8월 부터 2022.04.20일까지 임대하였으며, 2022.04.20매각하였습니다. 이런경우에도 양도차익의 10% 추가납부해야하는지요? | |||||
| 59,154 | 임직원퇴직연금dc한도계산 | 결산 | sjs*** | 2023-02-23 | |
| ㅇ안녕하세요 업체중 대표이사분 2015-2020년까지 급여가 월10,000,00원이고 퇴직연금(dc)형으로 불입하였습니다 회사가 어려워서 2021년부터 급여를 월3백으로 책정하고 퇴직연금dc도 불입못하고 있는 상태에서 2023년중 폐업을 하려고하는데 퇴직금정산(정관에 규정이 없습니다) 퇴직직전1년간 총급여액*10%*근속연수.. | |||||
| 59,153 | 이자 | 법인세 | ma*** | 2023-02-22 | |
| 법인입니다. A법인회사에서 자금을 빌려왔습니다. 3,300,000,000 B법인회사는 A 법인회사에 이자를 지급했습니다. 12월 31일 13,125,000 이자부분 세금신고를 하려고 합니다. 소득구분은 어떻게 되나요? 매달 이자 소득세 관련 원천 신고를 해야 하나요? | |||||
| 59,152 | 차량 할부 이자비용 | 법인세 | kimji*** | 2023-02-22 | |
| 제네시스 차량을 4월에 구입하여, 삼성카드로 다달이 원금과 이자를 갚고있습니다. 이 경우에도 이자비용을 업무용승용차 비용명세서에 포함시켜야 할까요? | |||||
| 59,150 | 질문입니다. | 연말정산 | min0*** | 2023-02-22 | |
| 1.근로소득 연말정산시 장애인증명서~~그 밖의 항시 치료를 요하는 중증환자도 장애인공제 가능한가요? 2.보험설계사 연말정산시 장애인증명서~~그 밖의 항시 치료를 요하는 중증환자도 장애인공제 가능한가요? 3. 국가유공자증서(국가보훈처장)전상군경 6급 2항은 장애인공제 가능한가요? 4. 근로소득금액이 6,900,000 .. | |||||
| 59,149 | 접대비 | 법인세 | ma*** | 2023-02-22 | |
| 법인 결산을 하려고 합니다. 접대비 항목이 변경된 부분이 있는지 여쭈어 봅니다. | |||||
| 59,148 | 한부모 | 종합소득세 | ma*** | 2023-02-22 | |
| 근로소득도 있고 개인사업자입니다. 17년도부터 한부모 가정이였습니다. 연말정산에 한부모 가정 공제를 안 받았습니다. 17년도분 부터 수정 가능한가요? 한부모 가정은 소득액과 상관없이 가능한건가요? | |||||
| 59,147 | 가지급금 인정이자 상여처분 | 법인세 | men*** | 2023-02-22 | |
| 가지급금에 대하여 인정이자를 계산하였습니다. 이 부분을 대표자에게 상여 처분하려고 하는데요. 결산서 상의 분개는 어떻게 되고 세무 조정은 어떻게 해야 하나요? | |||||
| 59,146 | 재직 | 계정과목 | cpf*** | 2023-02-22 | |
| 육아휴직을 쓰려고 하는데요 1년을 쓸 수 있다고 알고있는데 1년동안 육아휴직을 쓰면 재직기간으로 인정을 받을 수 있나요? 그리고 퇴직급여dc형을 선택해서 쓰고 있는데요 그럼 월급에 1/12도 적립을 계속해서 해야 하는건가요? 육아휴직기간동안 급여가 발생이 안되어도요? | |||||
