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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,848 무상주 입고 법인세 magic1***2023-02-08
답변완료
당회사는 법인회사입니다 법인명의로 주식통장 개설후 주식거래를하고있습니다 23.1월 구입한 A라는 업체(상장법인-주식거래로 구입) 주식보유를 하고있습니다 23.9월 무상주로 500주가 입고되였습니다 별도 주식대금 나간건 없습니다 회계처리를 어떻게 해야하는지요??
58,847 원천신고서(12월31일 퇴사자) 원천징수 soyoun***2023-02-08
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2022년 12월31일 퇴사자 입니다 연말정산을 해달라고 하는 직원이 있어, 중도퇴사처리를 취소하고 연말정산처리를 하려고하는데 그러면 원천이행상황신고서에 중도퇴사 처리를 안해도 되는지요?ㅠ 연말정산을 하고, 2023.02월에 반영하고 중도퇴사처리를 안해도 되는지 알고싶어요...
58,846 수기세금계산서 수취 가산세? 부가가치세 corr***2023-02-07
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안녕하세요. 공급자 법인A가 수기 세금계산서를 발행하면 가산세가 부과되는데요 혹시 공급받는자 법인B에게 부과되는 가산세가 있을까요? 감사합니다.
58,845 병의원 수입금액 작성문의 종합소득세 ey11***2023-02-07
답변완료
안녕하세요 병원의 경우 지급내역서 기준으로 전기수령액 당기수령액 미수령액을 반영하여 수입금액 작성하는것으로 알고있습니다 지급내역서에도 공단부담금 +본인부담분을 수입금액으로 인식하라고 되어있는대 환수금상계액은 공단부담에서 차감후 금액을 반영해주어여하나요 ? 매출차감..
58,844 가산세 관련 문의 드립니다. 부가가치세 yg***2023-02-07
답변완료
안녕하세요. 2022년 6월 100만원(부가세별도) 매출을 2022년 12월에 매출 전자세금계산서 발행을 하고, 2023년 2월 1일에 신고하게 된다면, 붙어야할 가산세목 및 금액 계산 문의드립니다. 2022년 1기는 매입 10만원(부가세별도)만 신고되어있는 상태입니다. (부가세 1만원 환급받음)
58,843 22년 부가세 2기 예정_수정신고(영세율 기타) 문의드립.. 부가가치세 accoun***2023-02-07
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안녕하세요 22년 부가세 2기 예정신고중 영세율 기타금액이 과대하게 신고되어, 수정신고를 하게 되었습니다. 아래 예시 내용 확인 부탁드립니다 . [정기신고] 영세율(기타): 500만원 [수정신고] 영세율(기타):400만원 [수정신고과정] 1. 7월 수출전표 500만원 >400만원 수정 2. 부가세 1차 수정..
58,842 일반과세자로 나온 대부중개업자의 면세수입을 사업장.. 부가가치세 lsa6***2023-02-07
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일반과세자로 나온 대부중개업자입니다. 업종코드 659203 65 은행으로 부터 발생한 이자수입이 있는데요. 이런경우 면세사업자가 아닌데도 사업장현황신고를 해야 하는지 그냥 면세수입금액만 잡고 부가세신고를 하면 안되는지 문의드립니다.
58,841 연말정산 기부금 공제 연말정산 sohee2***2023-02-07
답변완료
근로자가 매년 종소세 신고를 한다고 하는데 이전 년도에 기부금을 계속 넣어서 전산에 연말정산 기부금 이월금액이 계속 조회가 됩니다. 결정세액이 없어 기부금 공제가 안 되고 계속 이월되는데 근로자가 따로 종소세 신고할 때 기부금 반영이 되는건지 궁금합니다.
58,840 결산-법인차량운행일지 작성 및 인정상여 처리 관련 결산 vmsl***2023-02-07
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안녕하세요 법인회사입니다. A차량 : 임원 사용중, 2022년 1~2월 A차량 : 직원 누구나 외근 시 사용. 2022년 3~12월 의 경우 법인차량운행일지는 전부 작성하였습니다. 1. 위 사용 비용 및 운행일지를 1~2월 3~12월로 나누어서 작성해야하나요? 2. 3~12월 사용에 1,500만원이 초과하면 상여처리를 어떻게 해..
58,839 주택임차차입금 원리금상환액 연말정산 공제 관련 연말정산 vmsl***2023-02-07
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문의드립니다~! 법인회사이구요 아래 직원이 주택임차차입금 원리금상환액 공제가 가능한가요? - 22년1~4월 전세계약만료 / 세대주 / 원리금상환액 약 2억원 발생 4월~12월 / 매매 계약 / 세대원 과세기간 종료일에 주택을 소유하게 된 세대원 인데 주택임차차입금 원리금상환액 공제를 받을 수 있나요?! (2..
58,838 운용리스 선납금 회계처리 전표분개 dntj***2023-02-07
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안녕하세요, 운용리스 선납금 회계처리 관련하여 문의드립니다. 1. 이번에 운용리스를(36개월) 계약하여 보증금 106,259,700원+선납금 40,098,000원, 총 금액 146,357,700원을 송금하였습니다. 이 건에 대한 전표처리는 아래와 같이 하면 되나요? (선급금 계정을 사용해도 괜찮은건지요..?) (차) 임차보증금 106,25..
58,837 1.중소기업 취업자 소득세감면 연말정산 kym***2023-02-07
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1. 취업시 나이 22세 2020년 1.2입사 중소기업 취업시 소득세 감면신청을 안하고 2022년 1.1날짜로 감면신청서제출시 감면적용기간이 2020년부터 5년적용인건지.. 신청시점 2022년 1.1부터 5년 적용인건지 궁금합니다 2.A회사에 입사시 소득세 감면신청서 제출 2022년1월2일입사 2022년5월31일퇴사 같은회사에 ..
58,836 중고차 현금영수증 매입시 연말정산 문의드립니다. 연말정산 lsa6***2023-02-07
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법인이 개인에게 중고차를 양도하는데 해당 양수인이 소득이 없어 양수인의 딸이름으로 현금영수증을 할 경우 딸이 연말정산시 현금영수증 소득공제가 중고차 10%가능한지 아니면 양수인 주민번호로 발급된 현금영수증이 아니라서 딸 연말정산시 받은 현금영수증은 포함이 되지 않는것인지 문의드립니다.
58,835 이연법인세자산 법인세 kij58***2023-02-07
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이연법인세자산이5백정도 10년 넘게 그대로 있습니다. 정리 하고 싶은데 계정과목을 어떻게 처리 하는게 맞을까요? 법인조정시 조정부분인가요?
58,834 개인사업자(시행사)의 시공사에 미지급금 있을시 사업.. 결산 enff***2023-02-07
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수고많으십니다. 다름이아니라 제목처럼 저희는 개인사업자(시행사)인데 시공사에 미지급금이 아직 남아있습니다. 시공사 입장에서는 '공사미수금'이죠. 이럴경우 저희가 사업자가 개인사업자니 개인 대표자 명의의 통장에서 미지급금을 지급하고 사업자등록증은 폐업해도 되지않나요? 세무적으로나 회계적으..
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