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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,664 | 연말정산 법인대표 | 연말정산 | weedya8*** | 2023-01-30 | |
| 연말정산 법인, 개인둘다 갖고있을때 법인에서 대표가 급여가지고 가고있을때 지금 기본공제로만 연말정산해도 되고, 추후 종소세때 간소화 자료로 진행해도 된다고 말씀드려도 될까요? 지금하나, 나중에 하나 둘다 가능한건지요. | |||||
| 58,663 | 연말정산 분납 | 연말정산 | weedya8*** | 2023-01-30 | |
| 연말정산 분납 신청은 홈택스에서 따로 신청해야되나요? 프로그램에서 별도로 작업해줘야되나요? | |||||
| 58,662 | 연구인력 세액공제 문의 | 법인세 | kamomill*** | 2023-01-29 | |
| 안녕하세요 2022년 귀속 모회사 매출이 1조원가까이 되고 자산이 5천억원 됩니다. 자회사인 당사는 매출100억 조금 넘습니다. 1) 2022 당사는 중소기업이 아닌 중견기업으로 보고 법인세를 검토해야하나요? 2) 2022년도 당사가 연구인력세액공제 적용을 받을시 최저한세적용을 받고 .. | |||||
| 58,661 | 면세사업장현황신고할때 일자리안정자금 포함여부 | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-29 | |
| 면세사업장현황신고할때 일자리안정자금 받은 것도 포함해서 수입신고를 해야하나요? | |||||
| 58,660 | 면세사업장현황신고할때 비과세 수입금액 포함여부 | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-29 | |
| 면세사업장 현황신고 관련하여 문의드립니다. 여기는 일반 학원업은 아니고 심리상담센터입니다. 수입금액중에서 "발달재활서비스" 금액이 있는데요 이는 소득세법 제19조-1항-16호에 따라서 비과세로써 수입금액에서 제외하고 있습니다. *16. 보건업 및 사회복지서비스업(대통령령으로 정하는 사회복.. | |||||
| 58,659 | 부가가치세 수정신고와 예정신고누락분 차이 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2023-01-28 | |
|  좀 초보적인 질문인데 생각할 수록 헷갈려서 질문드립니다 만약에 2022.3월 매입 또는 매출세금계산서를 누락 했을 때 2022.1기 예정신고분을 수정신고하거나 2022.1기 확정신고 시 예정신고누락분으로 반영해서 신고할 수 있다고 생각합니다 그런데 보통 찾아보면 이런 경우에는 2022.1.. | |||||
| 58,658 | 부가가치세 신고 후 납부세액 증감 시 처리방안 질문 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2023-01-28 | |
|  과면세 법인이구요. 7~9월 예정신고한 부분에 대한 매입세금계산서가 12월에 취소가 된 걸 이제 발견해서 7~9월 부가가치세 수정신고를 진행했습니다 10~12월 공통매입세액 정산을 했는데 7~9월 예정신고시 불공제 세액이 줄어서 기존 신고한 세액보다 증가했습니다 그런데 업체가 자금사.. | |||||
| 58,657 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-28 | |
| 23년 1월 27일까지 누락없이 부가세신고를 했습니다 그런데 부가세납부를 못했습니다 1월 31일까지 부가세 납부를 하려고 하는경우 가산세가 어떻해 되나요? 미납세액에서 가산세 붙나요? 납부서를 27일까지로 새로 만들때 부가세신고해서 나온 발행번호 가지고 납부서를 만들면 되나요? 아니면 납부기한 지났으니 기.. | |||||
| 58,656 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-28 | |
| 법인사업자입니다 부동산/임대업종입니다 22년 9월 임대료 매출전자세금계산서를 23년 1월 15일 발급 및 전송되었습니다 23년 1월 31일 화요일에 부가세수정신고를 하려고 하는데 이런경우 매출자 및 매입자 가산세가 어떻해 되나요? 매입자는 부가세 공제 되나요? 매출자는 추가납부도 생기고, 부동산임대공급가액명.. | |||||
| 58,654 | 원가비율 | 종합소득세 | huv1*** | 2023-01-27 | |
| 수고 많으십니다 어떻게 여쭤 봐야 할지 모르겠는데요 고기및양념을 제조해서 판매하는 공장입니다 제품매출도 있고 상품매출도 있는데요 대표님이 구청에 실적보고를 하면서 원가비율이 어떻게 되냐고 물어보는데 꿀먹은 벙어리 처러 말을 못했어요 솔직히 뭘 물어보시는지는 알겠는데 이걸 어떻게 계.. | |||||
| 58,653 | 간이지급명세서 | 원천징수 | ec*** | 2023-01-27 | |
| 사업소득 간이지급명세서는 지급 기준인가요? 귀속기준인가요? 지급과 귀속으로 수정신고를 하게되면 가산세가 있나요? | |||||
| 58,652 | 면세수입 | 종합소득세 | ma*** | 2023-01-27 | |
| 면세수입금액 작성시 코로나 접종비 수입금액은 기타 매출로 정리해야 하나요? | |||||
| 58,651 | 폐업시 고용증대세액공제 추징 | 법인세 | wngml9*** | 2023-01-27 | |
| 개인사업자 법인사업자 사업연도 중간에 폐업하게 되면 22년 6월에 폐업한다고 가정했을때 21년 고용증대세액공제 적용 받았을때 22년은 6월까지 상시근로자수 고려해서 차감하는 부분에 대해서 추징되는 걸까요? 아니면 21년에 받았던거 전액이 추징되는 걸까요? | |||||
| 58,650 | 질문입니다. | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-27 | |
| 영세율 세금계산서 받은 비용 (운임비) 를 거래처 대신 세금계산서를 받았습니다. 비용을 받아서 대신 납부할예정인데, 비용 보내주는것에 대해서 세금계산서를 발행해달라고 합니다. 이 경우 매출도 영세율 세금계산서를 발행하는게 맞을까요? | |||||
| 58,649 | 질문입니다. | 연말정산 | su090*** | 2023-01-27 | |
|  안녕하세요. 재단법인 기부금을 어머니가 내고 있었는데, 주민번호가 입력이 안되서 이번에 22년거를 받았어요. 근데 2년전 부터 기부하셨다고 그 영수증도 보내왔는데요. 이것도 이번 2022년에 추가해서 소득공제 받을수 있는걸까요?  | |||||
