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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,555 실비보험 연말정산 ma***2023-01-19
답변완료
연말정산을 하려고 합니다 의료비 백만원 실비청구액 백오십만원 이런 경우 마이너스로 신고해야하나요? 실비청구금액이 21년도 신청 안하고 22년도에 신청해서 금액이 의료비보다 큰경우 입니다 어떻게 신고해야하나요? 21년도분을 수정해야하나요?
58,554 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-01-19
답변완료
건설업/ 주택신축판매 오피스텔관리단운영위원회에서 끊기는 매입세금계산서 사무실에 대한 관리비 또는 주차비는 불공제인가요?
58,553 수출 부가세신고문의 법인세 ey11***2023-01-19
답변완료
안녕하세요 ~! 국외로 물건 수출계약시 수입국가에서 배송비를 먼저 결제하고 (계약상 수출자부담) 수출자는 배송비만큼 물건을 보내주기로 한경우 1. 수출자는 배송비만큼의 물건가격도 매출로 인식하여야 하나요? 2. 매출로 인식한다면 수입자가 부담한 운송비에대한 어떤증빙또는 신고로 수출물건에대..
58,552 부가세신고시 환율 문의 부가가치세 ey11***2023-01-19
답변완료
안녕하세요 외국업체에 용역을 제공하고 용역이 끝난날 외화로 입금을 받은경우 "외국환거래계산서에 달러* 환율 =원화입금액"으로 표기된것으로 부가세신고를 하면되는것인가요? 외국환거래계산서의 환율로 부가세과표를 잡으면되는것인지 문의 드립니다.
58,551 수출신고필증 부가세신고 부가가치세 ey11***2023-01-19
답변완료
안녕하세요 수출신고필증으로 부가세신고시 총신고가격 46번과 / 결제금액 48번금액이 다를때 어떤금액으로 부가세신고가 이루어져야 하는것인가요? 총신고가격으로 물건이 나갔지만 외상대상계 선수금 먼저 받은건등으로 결제금액이 작은경우 입니다.
58,549 여행사 매출 부가가치세 choara7***2023-01-19
답변완료
법인사업자인 여행사 부가세 매출을 잡으려 합니다. 여행수탁금 : 1억 지출총액 : 7천만원 행사수익금 : 3천만원(부가세 불포함) 질문 : 이렇게 된다면 행사수익금 3천만원만 매출인식 후 신고해도 가능한지 여쭙습니다.
58,548 임대시 관리비.수도요금 세금계산서 발행문의 드립니다.. 부가가치세 didro***2023-01-19
답변완료
자가 건물에 제조업을 하고 있습니다. 그 공간 일부를 임대 놓으면서 관리비. 수도요금을 반반 부담하기로 계약을 할려고 합니다. 이경우에 관리비+수도요금 플러스 한 금액을 세금계산서 발행을 해줘야 하는지요?
58,547 겸영사업자 공통사용재화 매각시 안분 부가가치세 corr***2023-01-19
답변완료
안녕하세요. 당사는 과세 면세 겸영사업자로써 (면세비율이 95%가 넘습니다.) 이번에 공통으로 사용하는 고정자산(화물차)을 매각하였습니다. 세금계산서 발행시 공급가액을 10,000,000원 부가세 1,000,000원으로 발행하였습니다. 이럴 경우 과세 면세 안분한 금액을 부가세 신고서에서 어떻게 반영하여 매출세액을..
58,546 전자계산서 발행의무 대상자 문의 부가가치세 eige***2023-01-19
답변완료
면세사업자 사업자등록증이 있는 사업자입니다. 매출이 있을경우 수기로 계산서를 발행하고 있사온데, 전년도 2022년의 매출은 면세매출만 있고, 매출은 1억이상입니다. => 올해 2023. 7월부터는 계산서를 전자로 발행해야하는 의무자 인지 문의드립니다.
58,545 부동산임대공급가액 명세서 작성 문의 부가가치세 dduck***2023-01-19
답변완료
최초 약정된 기간이 지나 계약을 갱신할 경우 신고서에 해당기간을 어떻게 정리해야 하는지 문의 드립니다. 최초 계약 2021년 7월 - 2022년 6월 갱신 계약 2022년 7월 - 2023년 6월 1) 갱신계약서를 다시 작성하는 경우 2) 별도의 갱신계약서 없이 기존 계약서에 연단위로 갱신문구가 들어있는 경우
58,544 업종코드관련 질문드립니다 부가가치세 huv1***2023-01-19
답변완료
항상 도움 주셔서 감사합니다 개인사업자 입니다 양념및 고기류를 가공양념해서 판매하는데요 거래처의 요청으로 야채나 김치를 매입해서 그대로 납품하게 되었는데요 이 경우는 업종코드를 뭘로 해야 되나요? 야채나 김치는 면세로 받아서 면세로 메출을 하고 있는데 업종코드를 뭘로 해야 될지 잘 모..
58,543 외국인 관광객 면세물품 판매 및 환급실적명세서 부가가치세 skqldi0***2023-01-19
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1. 외국인관광객 면세물품 판매 및 환급실적명세서를 받았습니다. 매출을 영세율로 잡는거라고 찾았는데 판매금액에서 부가가치세 제외한 공급가액을 영세율로 잡는게 맞을까요? 2. 외국인이 카드와 현금영수증으로 결제를 했는데 카과,현과에서 공급가액을 차감해야하는지 판매금액을 차감해야하는지 궁굼합니다. ..
58,542 영세율 매출 관련 부가세 작성 문의드립니다 부가가치세 kapsy8***2023-01-19
답변완료
영세율 매출이 2건 발생했습니다. 확인해보니, 수출하는 회사의 제품제조자가 저희여서, 저희고 수출회사에 영세율 매출세금계산서를 발행한것입니다. 이렇게 되면 영세율 매출명세서에 영세율 금액을 어디에 작성해야 하는것인가요? 수탁가공무역 수출용으로 공급하는재화? 여기에 작성해야하는건가요?
58,541 공통매입세액 부가가치세 magic1***2023-01-19
답변완료
당사는 한약재 및 과세품목 도소매업체입니다 수출시 면세품도하고 과세품목도 수출을하고있습니다 문의사항> 부가세신고시 공통매입세액안분 계산시 면세매출금액 기재해서 계산할때 면세품 수출건도 면세매출로 보는게 맞는지요?? 부가세신고시 영세율기타로 신고하고있습니다 참고할만한자료..
58,540 마이너스 수정세금계산서 가산세 부가가치세 dmsgods***2023-01-19
답변완료
사업장이 3분기에 예정신고와 납부를 마쳤습니다. 8월의 매출 세금계산서 중 하나를 11월에 마이너스 발행을 했는데, 이 경우 확정신고에 예정신고 누락분을 반영해 신고하면 될까요? 이에 따른 가산세가 있는지도 궁금합니다. (마이너스 매출, 지연발급, 수정신고?)
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