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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,538 | 폐업시 부가세신고 | 부가가치세 | sang9*** | 2023-01-19 | |
| 안녕하세요 22년12월27일 폐업신고가 완료된 법인입니다. 폐업후 부가세 신고를 홈택스로 하려고 하는데 부가세신고(폐업)하는 곳에서 신고를 하려고 하는데 이미 폐업신고가 완료되어서 사업장 세부자료를 입력하는 창이 활성화 되지 않아서 그냥 홈택스의 부가가치 정기신고하는 곳에서 신고를 하고 접수증을 출.. | |||||
| 58,537 | 영세율 과세표준 | 부가가치세 | iccm*** | 2023-01-19 | |
| 페이팔을 통해 지급받은 금액의 경우 1. 수수료를 차감한 매출금액을 공급가액으로 잡으면 될까요?? 2. 위의 달러에 환율을 곱할 때, 어떤 날의 환율을 적용하는지 궁금합니다. 예를 들어 거래일자별, 월말일자 기준이거나 월평균 환율인지 궁금합니다. | |||||
| 58,536 | 현금영수증의무발행업종 관련하여 문의드려요 | 부가가치세 | preci*** | 2023-01-19 | |
| 안녕하세요. 입시컨설팅하는 개인사업자인데.... 업종코드가 930925 로 달리 분류되지 않는 개인서비스로 되어 있어요. 입시컨설팅회사도 일종의 교육기관으로 보고 현금영수증을 의무발급해야하나요?? 입시컨설팅이 교육청 허가사업은 아니예요. 어떻게 해야하는지 잘 모르겠어요. 바쁘신데 항상 감.. | |||||
| 58,534 | 부가세공제 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-01-19 | |
| 안녕하세요 주택 및 상가를 건설하여 분양이 끝나 1기예확정신고시 부가세매출신고까지 진행하였습니다 분양이끝나 폐업을 해야하오나, 아직 미수채권으로 폐업을 하지 못하였습니다 폐업을 하지못해 일부 매입세금계산서(기장료등) 받았는데요 이럴경우 1기예확정때 불공(토지,공통매입세액)으로 진행해야 하나요?.. | |||||
| 58,533 | 부가세신고 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-01-19 | |
| 안녕하세요 A라는 사업을 하고있었는데 B임대사업장을 하나 만들었습니다 B임대사업장에 A사업장이 들어와 사업을 하는 경우(사업장A,B대표자동일) B임대사업장 무실적으로 신고하면 되는건가요? | |||||
| 58,532 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-19 | |
| 630600 서비스/ 여행사, 여행알선 일반과세자 사업자입니다. 수수료만 매출로 잡는경우에... 1. 카드사용한 여행손님들 호텔숙박비 전액 부가세 공제 가능한가요? 여행손님들 숙박비는 계정과목을 무엇으로 잡아야 하나요? 2, 카드사용한 여행손님들 식대 및 간식대 전액 부가세 공제 가능한가요? 여행손님들 식대 및 간.. | |||||
| 58,530 | 현금영수증 발행의무? | 부가가치세 | kym*** | 2023-01-19 | |
| 개인사업자입니다. 업태: 부동산업 종목: 비주거용 건물임대업 업종코드 : 701300 현금영수증 의무발행업자인가요? 업종코드로 정확하게 현금영수증 발행업종을 알수있는방법이 있을까요? | |||||
| 58,529 | 공파렛트 해외 반출시 신고금액 | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-19 | |
| 여기는 수입식품 업체인데 해외로부터 수입할때마다 매번 파렛트가 딸려옵니다. 그래서 공파렛트 100개를 모아두었다가 수입업체한테 한번에 다시 돌려주게 되었습니다 다만 가격을 부과하지 않으면 전산에 입력이 안되는 구조라서 개당 1달러만 입력했습니다, 개당 1달러 X 100개 파렛트 = 100달러에 대한 대가는.. | |||||
| 58,528 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-19 | |
| 8월에 현금영수증을 부가세포함해서 발행했어야 하는데 부가세를 포함하지 않은 현금영수증으로 발행해서 홈택스에서 현금영수증이 부가세가 미포함일경우 현금영수증 수정 발급등을 하면 가산세등 불이익이 있나요? | |||||
| 58,526 | 소프트웨어 수출 | 부가가치세 | moonil*** | 2023-01-18 | |
| 안녕하세요. (1)소프트웨어 라이센스를 수출하면서 인보이스와 페이팔 입금증을 가지고 있는 경우 영세율로 인정되는 것으로 알고 있습니다. - 이 경우 라이센스 소유권을 넘겨야 하는걸까요? (2) 소프트웨어 업데이트 대가로 인보이스를 발행하고 페이팔 입금증을 가지고 있는 경우에도 영세율로 인정되는걸까요?.. | |||||
| 58,525 | 음식 개인사업자 신규 사업자 공제율, 과표 한도 | 부가가치세 | totw*** | 2023-01-18 | |
| 2022.08.24일에 개업한 개인 음식점 입니다 8월부터 12월까지 매출이 1.5억입니다 질문1. 공제율이 8/108 인지 9/109 인지 판단해야 합니다 아니면 과표가 2억이하므로 9/109 인가요?(신규사업자 매출을 연환산해사 2억 초과 판단하나요? 질문2. 의제매입세액공제 한도적용시 (음식점 과표 1억원이하시 6.. | |||||
| 58,524 | 현장실습 인건비 신고 | 원천징수 | a*** | 2023-01-18 | |
| 대학생의 IPP장기현장실습시 실습비를 지급할때 인건비 신고는 어떻게 들어가야 하나요? (근로, 일용, 기타... 어떤 항목인지요? 그리고 4대보험도 적용 대상이라면, 4개 보험중에 의무가입해야 하는 보험은 어떤것인가요? | |||||
| 58,523 | 구매확인서 | 부가가치세 | weedya8*** | 2023-01-18 | |
| 구매확인서 홈택스 조회 금액과 영세세금계산서 들어온 금액이 다를땐 어떤것 기준으로 구매확인서 서류 작성해야되는걸가요? | |||||
| 58,522 | 분양 알선 회사에서 보유한 지산(상가) 양도시 토지등.. | 부가가치세 | totw*** | 2023-01-18 | |
| 분양 알선 회사에서 보유한 지산(상가) 양도시 토지등양도소득세 과세가 되나요? 상가이므로 토지 등 양도소득세 과세가 안되나요? 아니면 상가이지만 업무무관자산이므로 토지등양도소득세 과세가되나요? | |||||
| 58,521 | 학원 교육비 수강료 납입증명서 귀속시기 문의드립니다.. | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-18 | |
| 여기는 미술학원이며 학부모의 요청에 따라 2022년에 대한 학원교육비 납입증명서를 작성하였습니다. (첨부그림 참고 부탁드립니다.) 2022년 01월~12월에 대해 한달씩 15만원을 납입하여서 첨부파일과 같이 제가 작성하였는데요. 문제는 제가 소득증빙 현금영수증을 2022년에 제때 발행하는 것을 깜빡하여, 2023년 .. | |||||
