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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,476 | 외화획득용원료 기재구매확인서 부가세 신고 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-01-17 | |
| 안녕하세요. 개인업체에서 영세율 매출세금계산서(영세율 외화획득용원료 기재구매확인서)를 받아 발행하였습니다. 1. 내국신용장, 구매확인서전자발급 2. 영세율첨부서류제출명세서 3. 영세율 매출명세서 4. 수출실적명세서 5. 외화획득명세서 위 5가지 중 어떤 것들을 작성하면 되나요? | |||||
| 58,473 | 특허권 소액 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-01-17 | |
| 안녕하세요. 부가세 신고시 ▷상표출원 (전문-수수료) 108,900원 (vat포함) ▷우선심사신청 165,000원 (vat포함)을 하였습니다. 그럼 지급수수료로 잡으면 되나요? 특허권으로 잡아야 하나요? | |||||
| 58,472 | 계정과목관련질문 | 계정과목 | gns*** | 2023-01-17 | |
| 안녕하세요 ^^ 저희가 물류관련된 법인업체입니다 ~ 샤인머스켓 보관물류하는 과정이 손상이 되서 샤인머스켓 다 구매하면서 매입계산서 55,000,000원 받았습니다 무슨 계정과목으로 대체 해야하나요?? | |||||
| 58,471 | 계정과목 문의드립니다. | 계정과목 | nh6*** | 2023-01-17 | |
| 1.H-beam 절단하는 비용을 업체쪽에 지불했는데 인건비포함되어 지불되었습니다 이럴경우 외주비로 처리해도 무방한가요? 2.폐기물처리시 폐기물을 운반한 비용과 폐기물 업체측에 폐기물을 처리한 비용은 계정과목을 어떻게 처리해야하나요 | |||||
| 58,470 | 계정과목 문의드립니다. | 계정과목 | nh6*** | 2023-01-17 | |
| 1.건설업체이고 폐골재반입 및 운반을 했는데 반입과 운반 모두 운반비로 처리를 해도 되는지 문의드립니다. 2. H-beam 절단하는 비용을 업체쪽에 지불했는데 인건비포함되어 지불되었습니다 이럴경우 외주비로 처리해도 무방한가요? | |||||
| 58,468 | 대여금이자 관련 | 원천징수 | 2001cha*** | 2023-01-17 | |
| 안녕하세요 당사는 법인사업자 입니다. 회사 직원에게 2주택 구입을 위한 중도금으로 2천만원을 1.2% 이율로 대여할 예정입니다. 1. 당좌이율 4.6% 보다 저리일 경우 세법상 문제는 없는지요? 2. 이자원천징수시 이자소득에 대한 세금은 어떻게 되는지요? 3. 부당행위에 해당이 되는지요? 빠른 답변 .. | |||||
| 58,466 | 면세사업자 계산서발급 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2023-01-17 | |
| 면세사업자입니다. 농산물업종인데요 입소문으로 농산물을 소비자들이 구입하고 또느 사업자들이 구입하고 나서 계산서를 요구해서 2022년도 매출이 1억오천정도 되는데요 문제는 농산물을 사업주 본인이 농사지어서 하기때문에 매입자료를 못 받는데 이러한 경우 소득세 필요경비는 어떻게 처리하느지요? 10억이하는 무조.. | |||||
| 58,465 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-17 | |
| 630600 서비스/ 여행사, 여행알선 일반과세자 사업자입니다. 1. 카드사용한 여행손님들 호텔숙박비 전액 부가세 공제 가능한가요? 여행손님들 숙박비는 계정과목을 무엇으로 잡아야 하나요? 2, 카드사용한 여행손님들 식대 및 간식대 전액 부가세 공제 가능한가요? 여행손님들 식대 및 간식대는 계정과목을 무엇으로 잡.. | |||||
| 58,464 | 세금계산서 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-01-17 | |
| 안녕하세요 임대업을 하고 있는 개인사업자입니다 월세였던 임차인 A사업장이 퇴거하면서 B사업장이 들어왔습니다 (A사업장상황이 좋지 않아 더이상 사업을 폐지로 퇴거함) 부동산중개인이 A사업장에서 세금계산서를 발급하는경우 돈을 받지 못할 것을 우려하여, 저희사업장인 앞으로 중개수수료란 품목으로 100.. | |||||
| 58,463 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-17 | |
| 법인사업자입니다. 법인은 김해에 있는데…타지방에 사무실을 임차를 해서 업무용으로 사용하는경우… 1. 타지방에 임차를 하면서 인테리어 공사 공급가 4,600,000 부가세 460,000 전액 김해에 있는 법인으로 매입세액공제 전액 받으면 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 절절한가요? 법인결산시 세무조정이 필요한가요? 2.. | |||||
| 58,462 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-17 | |
| 간이과세자 부가세 신고서 작성시에... 부동산/임대이면 금액에 간주임대료 포함한 금액을 적으면 되나요? 그러면 간이과세자인데..임대료를 세금계산서나 현금영수증으로 안받아서 기타(정규영수증외 매출분)으로 작성시엔..임대료만 적는것인가요? 아니면 이부분도 임대료와 간주임대료 포함한 금액을 적으면 되나요? | |||||
| 58,461 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-17 | |
| 1. 제 2종 근린생활시설 25평이하 규모 임차를 했습니다..관련 중개수수료를 현금영수증으로 받은경우..부가세 공제가 되나요? 2.블라인드 900,000 전액 부가세공제가능한가요? 계정과목 무엇이 적절한가요? 3.천막공사 3,700,000전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 58,459 | 세금계산서 발급 간이과세자 | 부가가치세 | peterg*** | 2023-01-17 | |
| 세금계산서 발급 간이과세자로 7/25일 부가세 신고 하였고 납부는 하지 않았습니다 요번 확정땐 신고기간을 1-12월로 하고 1년치의 세금을 요번에 다 납부하는 되는건가요? | |||||
| 58,457 | 수정세금계산서 10일 이후 발행 가산세 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-01-17 | |
| 안녕하세요. 당초 22/12/23일 발행한건 작성일 22/12/23 공급가액 100만원 금액변동이 있어 수정세금계산서를 10일 이후 16일 발행하였습니다. 수정 작성일 22/12/23 발급/전송 23/1/16 공급가액 -100만원 수정 작성일 22/12/23 발급/전송 23/1/16 공급가액 50만원 가산세 적용해야 하나요? | |||||
| 58,455 | 신규임차인에대한 임대관리비 세금계산서 발급시기 (재.. | 부가가치세 | ey11*** | 2023-01-17 | |
| 아래내역에대한 재질문 드립니다. 임대차계약서에는 매달 말일날 관리비 입금날짜로 지정되어있고 처음 입주시에만 두달치 한꺼번에 청구 하는경우 (임대차계약서 미기재)에도 12월 청구시점에 발행이 맞는것인가요? Q 임대관리비 세금계산서 발급시기문의 2023-01-16 22:29:59 ey11*** 안녕하세.. | |||||
