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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,220 | 원천징수이행상황 및 근로소득 간이지급명세서 지급총.. | 원천징수 | chj*** | 2023-01-04 | |
| 반기별 원천징수이행사항 신고자 입니다. 원천징수이행상황 과세금액과 근로소득 간이지급명세 과세금액 문의드립니다. 출산휴가로 인해 지원금 2,382,770원(본인200만원씩 3개월, 배우자 382770원) 보육수당 비과세 10만원씩 2명 4개월치 80만원이 있습니다. 더존 통해서 확인해보니 원천세 과세금액은 출산휴.. | |||||
| 58,219 | 주식매수선택권 | 전표분개 | ec*** | 2023-01-04 | |
| 2020년 3월 30일에 스톡옵션을 부여했습니다. 2022년 7월에 선택권을 행사하지 않고 퇴사하였습니다. [행사기간 및 행사조건] -2022년 3월 31일 이후 2032년 3월 30이 이내 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 부여하지 않은 것으로 본다. -을은 선택권의 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직.. | |||||
| 58,218 | 인센티브 | 연말정산 | ec*** | 2023-01-04 | |
| 2022년 12월 귀속 인센티브를 반영하려고 합니다. 1. 2022년 12월 귀속 지급3월이라고 해도 원천세 납부는 2023년 3월 10일까지 납부해야 되나요? 2. 지급하지 않더라도 2022년 12월 귀속이라 원천징수를 해야 하는데 어차피 연말정산도 2023년 3월 10일에 납부되어야 하니 조견표를 참고하지 않고 연말정산 결정세액.. | |||||
| 58,217 | 경품지급관련 부가세 기타소득 법인세 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-01-04 | |
| 법인사업자입니다. 이벤트로인해 5만원 이상되는 물품을 구입하고 (숙박권 , 아이패드등) 제세공과금을 받으려고합니다. 문의1 숙박권이라 부가세 불공제이지만 아이패드나 가습기등 일반 물품에 대한 부가세 공제를 받지 않을경우 그래도 부가세 간주공급(매출)이 필요한지 문의드립니다. 문의2 물품을 보통 .. | |||||
| 58,216 | 착한임대료 세액공제 | 종합소득세 | magic1*** | 2023-01-04 | |
| 사실관계> 2021년 귀속 종합소득세 신고시 착한임대인 세액공제를 받았습니다 기존 계약시 사업장 임대보증금 100,000,000 임대료 5,000,000 (인하 3,000,000) 2,000,000 인하해준 금액에 대하여 2021년 12달 24,000,000 세액공제 대상액으로 공제받았습니다 문의사항> 2022년 12월 보증금 20,0.. | |||||
| 58,215 | 온라인매출 | 부가가치세 | huv1*** | 2023-01-04 | |
| 항상 도움주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 온라인통해서 밀키트 (음식)등으로 판매하는데요 개인유튜브 들이 자기사이트를 통해 물건을 홍보하면서 판매하고 판매하여 발생한 총 매출에서 자기 수수료떼고 나머지 돈을 법인통장으로 입금을 시켜 주는데요 이걸 매출부분과 수수료부분을 어떻게 .. | |||||
| 58,210 | 문의드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2023-01-04 | |
| 영농조합법인입니다. 2008년 설립한 영농조합법인으로 토지 현물출자 (출자자 중 1인) 하여 , 정부보조금으로 건물(농산물선별장)을 소유하고 있습니다. 출자금 10,000,000 (5명*2백만원), 현물출자금(토지) 30,000,000 의 자본금입니다. 토지와 건물을 양도하려고 합니다. 농업경영체등록은 2023년에 하였습니다. .. | |||||
| 58,209 | 운반비 질문 | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-04 | |
| 거래처에 보낼 상품권을 포장하여 우체국 등기로 발송을 했는데요! 등기비용을 거래처에 청구할 경우 세금계산서를 발행해야 하나요, 아니면 계산서를 발행하는게 맞나요? 매출로 신고를 해야하나요? | |||||
| 58,207 | 법인, 개인간 돈 거래시 | 원천징수 | weedya8*** | 2023-01-04 | |
| 개인사업자가 법인한테 돈 빌려줬을때 : 개인사업자에서 이자소득발생하는데 상대방 법인 이경우 원천징수신고서에서 부표-거주자 비영업대금이익이 맞는지 법인이 개인사업자한테 돈 빌려줬을때 : 법인이 이자소득발생 부표-법인원천 비영업대금이 맞는지 | |||||
| 58,206 | 포상금 원천징수 | 원천징수 | gh*** | 2023-01-04 | |
| 안녕하세요^^ 매년 초 우수지역본부를 선정하여 포상금을 지급합니다. (100만원 상당) 개인사업자 우수지역본부 대표가 100만원 정도의 포상금을 지급 받았을때 원천징수 대상여부와 비사업자 사업소득(소득구분코드0000), 기타소득(필요경비율과 세율)중에 어느 소득인지 궁금 합니다. 질문)1. 사업소득.. | |||||
| 58,205 | 개인사업장- 법인사업장간 이자소득발생시 | 원천징수 | weedya8*** | 2023-01-04 | |
| 개인사업자가 법인으로 돈을 빌려줘서 이자를 받게 되었습니다. 개인사업장에서 이자소득을 신고하려고 하는데 상대방이 법인인상황에서 원천징수이행상황신고서에서 이자소득신고할때 부표-거주자로 입력하면 될까요? 반대로 법인이 개인사업자로 돈을 빌려줘서 법인이 이자를 받는경우 이자소득을 신고할땐 부.. | |||||
| 58,204 | 양도소득세 문의드립니다 | 양도소득세 | jun*** | 2023-01-04 | |
| 양도소득세 관련 문의 드립니다. A주택 : 용인시 기흥구 2018년 07월 매매계약(아파트) (기흥구 조정지역 고시일 2018-12-31) B주택 : 화성시 분양권 2018년 12월 계약 (아파트) (화성시 조정지역 고시일 2020-06-19) 현재까지 A주택 실거주 중 (3년째) 2021년 4월 B주택 잔금 납부 예정 - 입주예정 (취득예정) .. | |||||
| 58,203 | 미지급금 처리 | 계정과목 | sy1*** | 2023-01-04 | |
| 안녕하세요 법인입니다 2020년 4월 장비 설치비에 대한 매입 계산서를 수취 받았습니다 공급가액 : 10,535,000원 세액 : 1,053,500 합계금액 : 11,588,500원 입니다 거래 당시 분개는 임금 / 미지급금 부가세대급금 그런데 업체에서 장비 설치를 엉망으로 하여, 10,429,650원만 지급하.. | |||||
| 58,202 | 법인사업자의 아파트 전세 관련 | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-04 | |
| 법인사업자가 아파트를 구입했고 (면적 71.715) 전세계약을 하여서 보증금을 받았는데, 위 경우에는 부가가치세 신고시 부동산임대공급가액명세서를 작성하여 신고하는게 맞는지 궁금합니다. | |||||
| 58,201 | 부가가치세 환급시 필요한 서류 | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-04 | |
| 부가가치세 개인사업자 신고하려고 합니다. 매출 세금계산서는 없고 매입세금계산서에 근생신축공사 1차기성/2차기성/3차기성/4차기성 세금계산서를 받았으니 이 부분에 대하여 부가가치세 환급 신청을 해달라고 하시더라구요. 부가가치세 환급 받을때 세무서에 서류를 제출해야 하던데.. 신축공사를 하면 입금증.. | |||||
