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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,066 | 특수관계법인 퇴직금지급문의 | 원천징수 | easpor*** | 2022-12-27 | |
| a,b특수관계법인이있습니다 a에서 5년간일하고 b에서 4개월일하고 b에서 퇴사를했습니다. b에서일하고있는중에도 a에서는 퇴직연금을 계속납입하고있었습니다. 퇴직금은원래 a에서 지급하려고했고 b일한기간까지도 계산해서 주려고합니다. (일반직원입니다) 이경우 b에서일할떄도 퇴직연금계속 넣었던거는 신경.. | |||||
| 58,065 | 세금계산서합계표 | 부가가치세 | lmy2*** | 2022-12-26 | |
| 안녕하세요 매출이 발생되어 2022.6.1자로 종이세금계산서를 발행했는데요 2022.상반기 부가세신고시에 누락하여 2022.12.31기준으로 부가세를 수정하려 합니다. 수정시에 매출처별세금계산서합계표 가산세가 발생하는지 궁금합니다. | |||||
| 58,064 | 자본금 증자시 회계처리 시점 | 전표분개 | blank*** | 2022-12-26 | |
| 입금이 11/10 되었고 등본상 변경연월일이 11/11, 등기연월일이 11/12 입니다. 자본금 회계처리 시점은 언제로 해야하나요? | |||||
| 58,063 | 질문드립니다. | 법인세 | divina*** | 2022-12-26 | |
| 21년도 법인세 결산시 해당년도에 구매한 시설장치10,100,000원에 대해서 감가상각을 누락했습니다. 창업중소기업 감면받았구요... 이럴경우 22년에 어떤식으로 처리해야되는지 궁금합니다. 자세한 분개도 부탁드립니다. 감사합니다. | |||||
| 58,062 | 질문드립니다. | 부가가치세 | kiw*** | 2022-12-26 | |
| 1. 개인이 단독주택을 구입후(2018년에 국민주택규모초과) 건물분을 멸실한 후에 다중주택으로 신축하였습니다. 사업자등록증상 "주택신축판매업"으로 과세사업자 등록을 하였고 2. 신축후 다중주택으로 건축물 등록을 하여 임대사업으로 부가세 신고를 면세로 신고하였습니다. 3.2021년 1월에 양도를 하게 되.. | |||||
| 58,061 | 질문입니다. | 원천징수 | min0*** | 2022-12-26 | |
| 사업소득 과세년월이 11월이면 12월까지 사업소득간이지급명세서 국세청에 신고 및 제출해야 하는것 맞나요? 일용소득 과세년월이 11월이면 12월까지 일용근로소득지급명세서 국세청에 신고 및 제출해야 하는것 맞나요? | |||||
| 58,060 | 상여금 지급시 질문. | 급여 | qhdud4*** | 2022-12-26 | |
| 안녕하세요. 저희가 이번에 장기근속자 상여금이 50만원 지급될 예정입니다. 일단 근로자 통장에 입금을 해줄 예정이고, 급여에도 태운다 라고 말씀을 하시는데. 이 말이 정확히 입금은 입금대로 하고 급여에는 세금을 계산해야 해서 급여에 태운다는 말 일까요? 제가 새로온지 얼마 안되어서 태운다라는 말을 정확히 .. | |||||
| 58,059 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-12-26 | |
| 개인대표님이 A사업장과 B사업장을 가지고 계십니다.. 사업용계좌를 A사업장과 B사업장을 같이 사용해서 A사업장과 B사업장의 사업용계좌를 같은걸로 세무서에 사업용계좌를 신고하면 가산세등 불이익이 있나요? 차후 어떤 문제점이나 불이익이 생기나요? | |||||
| 58,058 | 비상장주식 양도세 관련 문의 드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2022-12-26 | |
| 비상장 주식을 양도하고자 합니다. 양도 양수자가 서로 특수관계인이 아닙니다. 주식 취득가 액면가는 500원 양도주식수는 20,000주입니다. 당초 취득시 가격은 10,000,000원 입니다. 주식을 평가해 보았더니 주당가격이 5,548원이 산출이 됩니다. 평가액으로 계산하여 양도금액을 계산하면 110,960,000원의 .. | |||||
| 58,057 | 21년도 일용직 금액 변동으로 인한 법인세 수정신고 | 법인세 | kapsy8*** | 2022-12-26 | |
| 일용직 금액 변동으로 인한 수정신고시 문의 있습니다. 21년도 일용직 금액이 10,000,000원에서 5,000,000원으로 변경이 되었습니다. 법인세 수정신고 시 소득금액 반영과 가산세 반영 문의 드립니다. 1. 일용직 금액이 줄어든 만큼 소득처분은 유보로 처리하면 될까요? 2. 일용직신고 인원 중 1명이 a->b로.. | |||||
| 58,055 | 원천징수이행상황신고서 . | 급여 | qhdud4*** | 2022-12-26 | |
| 안녕하세요. 저희는 원천징수이행상황신고서상에 귀속,신고,지급일의 달이 다 다릅니다.(ex 귀속11월 신고12월 지급1월) 그런데 이번에 12월에 기타소득으로 일을 하신분이 계신데(지급은 1월에 할 예정), 이 분 같은 경우에는 11월 귀속, 12월 신고에 들어가는게 맞는걸까요 아님 12월 귀속 1월 신고에 들어가는게 맞는지.. | |||||
| 58,054 | 예금이자 문의 | 전표분개 | sy1*** | 2022-12-26 | |
| 안녕하세요 법인 통장에 입금 : 예금이자 67,755원 출금 : 결산법인세 9,480원 결산지방세 940원 이 입출금 되었습니다 분개는 어떻게 진행해야 하나요? 답변 부탁드립니다 | |||||
| 58,052 | 매입세금계산서문의(사업자등록신청) | 부가가치세 | magic1*** | 2022-12-26 | |
| 사실관계> 2022년 11월21일 사업장등록신청 2022년 11월28일 개업일 사업자등록나옴 2022년 11월15일 법인설립일(등기부등본) 2022년 11월14일 매입세금계산서수취-사업자등록번호로 받음(세금계산서작성일자) 부동산중개사무소 사업자등록신청일 이전인데 주민등록번호가아닌 사업자번호로받음 문의사항>.. | |||||
| 58,051 | 중소기업취업감면 문의드립니다 | 연말정산 | kamomill*** | 2022-12-25 | |
| 안녕하세요. 법인 호텔업에 취업한 청년의 경우 중소기업취업감면 90% 가능한가요? 호텔업이 관광호텔이 아닌경우 일반기업으로 보아 접대비등 감면대상에 제외된다고 해서요. 취업감면도 해당제외인가해서요. | |||||
| 58,050 | 차량비용처리문의 | 법인세 | easpor*** | 2022-12-24 | |
| 첨부파일대로 비용처리되있는게있습니다. (개인사업자 복식부기자입니다) 1년 렌탈료는 1300만원인데 작년종소세때 비용부인하거나 차량운행일지쓴것없이 신고가 되있습니다. 정상적이면 렌탈료는 800까지만이니까 나머지 비용에대해서는 부인되는게맞을까요? 또한 차량운행일지는 렌탈(감가) 800만원만 비용처리할.. | |||||
