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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,970 | 본지점 간의 거래 (중개수수료) | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-22 | |
| 본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 중개 사이트를 만들어서 운영을 하고 있고 (쿠팡,지마켓 처럼) 지점B는 위의 중개사이트에 입점해서 생활용품 소매업 판매를 하고 있습니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. 이 경우 지점B가 물건을 팔때마다 본점A에게 중개사이트 이용 수수.. | |||||
| 66,969 | 본지점의 판매목적 타사업장 반출 | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-22 | |
| 본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 기름 도매 유통점이고 지점B는 주유소입니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. A에서 B로 기름을 보내는데 판매목적으로 보내는 거라서 (판매목적 타사업장 반출) 세금계산서를 A와 B가 주고받았습니다. (공급가액 100원 , 부가세 10원, 공급.. | |||||
| 66,968 | 매입안분계산 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-07-22 | |
| 수고 많으십니다~ 어떻게 여쭤봐야 할지 정리가 잘 안되는데요 주거용건물이라고 해서 종합건설을 통해서 짓고 있는데요 면세부분이 90% 이고 10프로가 과세부분이라고 합니다 종합건설쪽에서 계약서대로 면세,과세 구분해서 매입세금계산서,매입계산서를 발행 해 줬는데요 매입세금계산서 받은 부분을 .. | |||||
| 66,967 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-22 | |
| 1. 부동산/임대시 아파트는 평수 상관없이 임대준것은 부가세 없는 면세 매출계산서로 끊고 임대보증금에 대한 간주임대료 계산할 필요가 없고 부가세신고시 간주임대료 포함해서 신고할 필요도 없고, 부동산임대공급가액명세서도 첨부할 필요가 없는것 맞나요? 2. 개인사업자 제조업/배관은 업종코드가 어느코드에 제.. | |||||
| 66,965 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-21 | |
| 1. 630600 서비스 /여행사.여행알선 업종입니다. 모든 경비를 저희 회사에서 사용하고 매출은 포함하여 카드매출 또는 현금매출로 발행을 합니다. 고속관광주식회사 차량임차료 2,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 141003 광업/자갈쇄석 업종입니다. 수목정비 300,000 전.. | |||||
| 66,963 | 배즙 | 부가가치세 | kym*** | 2024-07-21 | |
| 온라인으로 배즙을 팔려고하는데요 단순착즙해서 포장판매합니다 면세인지 과세인지 궁금합니다 | |||||
| 66,962 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-21 | |
| 1. 법인사업자입니다. 24년 3월 세금계산서를 24년 7월 20일 발급 및 전송을 한경우 매출처 및 매입처 가산세가 어덯해 되나요? 매입처는 부가세 공제가 가능한가요? 2. 법인사업자입니다. 24년 1월 세금계산서를 24년 7월 23일 기재사항착오로 수정세금계산서를 발행을 했다면 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나.. | |||||
| 66,960 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-07-21 | |
| 국고보조금의 세금계산서 발행과 관련해 궁금한게 있어 글 남깁니다. 000협동조합은 어촌의 생활여건 개선 및 어촌형 일자리 창출의 사업목적으로 돌봄, 교육, 의료 등 생활서비스 거점시설을 조성해 관계인구 유입전략 및 창업지원 계획을 수힙하고 시행하는 사업을 진행합니다. 소관은 해양수산부 70% 00시 30.. | |||||
| 66,959 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-07-21 | |
| 국고보조금의 세금계산서 발행과 관련해 궁금한게 있어 글 남깁니다. 000협동조합은 어촌의 생활여건 개선 및 어촌형 일자리 창출의 사업목적으로 돌봄, 교육, 의료 등 생활서비스 거점시설을 조성해 관계인구 유입전략 및 창업지원 계획을 수힙하고 시행하는 사업을 진행합니다. 소관은 해양수산부 70% 00시 30.. | |||||
| 66,958 | 화물운전자복지카드 부가세공제 | 부가가치세 | youace9*** | 2024-07-21 | |
| 2개의 사업장을 운영하고 있는 성실신고 사업자 입니다. 2개중 하나는 2023년 개업한 화물운송업으로 2024년 현재까지 운수업매출은 없는 대신에 이 차량을 다른 사업장에서 사용을 하고 있습니다. 그리고 복지카드로 유류를 넣고 또 유가보조금도 수령하고 있습니다. 이런 경우 화물 운수업에 대한 2024년 상반기 부가.. | |||||
| 66,957 | 신용카드매출전표등발행세액공제 | 부가가치세 | pck*** | 2024-07-21 | |
| * 개인사업자 이고 직전년도 과세공급가액 10억미만으로 가정하고 질문 올립니다 질문1) 개인사업자 이고 (전문직종 : 변호사,세무사등)일경우 "현금(승인)매출" / "카드매출"이 있을때 사업자번호로 발행 한건 부가세신고시 "신용카드발행세액 공제 23년도 현재 1.3% " .. | |||||
| 66,956 | 유흥업 신용카드발행세액공제 | 부가가치세 | han5*** | 2024-07-21 | |
| 안녕하세요 유흥주점(봉사료 대상업종)입니다 *신용카드발행세액공제 대상이 되는지요? | |||||
| 66,955 | 공통매입세액 안분시 빌라(국민주택규모이하)매도대금.. | 부가가치세 | totw*** | 2024-07-20 | |
| 상가와 주택 임대주고 있는 법인이 공통매입세액 안분시 빌라(국민주택규모이하)매도했습니다 공통매입새액 안분시 빌라 양도가액도 면세매출액 포함해서 안분해야하나요? | |||||
| 66,954 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-07-20 | |
| 협동조합 법인입니다. 2023년 교부금 통지일이 9.30일 1.5억 ,12.30일 0.5억 해서 2억교부 통지를 받았습니다. 세금계산서 발행이 안되어 국고보조금 수입 2억 으로 잡았구요. 근데 2024년에 시청으로 부터 세금계산서 발행요청이 있습니다. 세금계산서를 2023년 교부금 통지일로 발행해야 하는지요? 종이로 발행.. | |||||
| 66,953 | 사업장현황명세서 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-07-19 | |
| 수고 많으십니다 음식점등 부가세 신고시 사업장현황명세서를 작성할때 3번 기본경비 에서 1기확정은 6월달 기준 2기확정 12월달 기준으로 작성하는데요 전기,가스 / 수도료 / 인건비 / 기타경비 이렇게 있는데요 여기 기타경비는 매입세금계산서또는 계산서받은 금액빼고 경비들어가는걸 적는 건가.. | |||||
