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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,182 문의드립니다 종합소득세 hr90***2026-09-28
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안녕하세요. 답변에 미리 감사드립니다. ★사업자등록이 되어 있는 어업인입니다.(업종코드 어업) 조업한 수산물을 수협 위판장을 통해 판매(위판)하고 있는데, 관련 세무 처리 및 증빙 발행에 대해 궁금한 사항이 있습니다. 0. [수협 위판 매출관련해서 계산서가 발급되는지, 그 계산서가 사업자등록이..
74,181 법인이 계좌이체로 구입한 접대용 상품권 법인세 ey11***2026-09-28
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안녕하세요 법인이 계좌이체로 상품권 구입한경우 법인세법상 접대비 처리가 가능한것인지 법인카드 미사용으로 손금불산입 대상인지 문의 드립니다.
74,180 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-09-28
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죄송합니다…번거롭게 해드려 죄송합니다.....세무서에서 다시 연락이 와서 다시 여쭈어 봅니다....법인사업자입니다… 매입시 부가세 공제받은 차량에 대해서…중간에 폐업을 하고 차량에 대한 잔존재화 계산시 공급가 34,936,213 부가세 3,493,621이 나오는데…..그리고 이후에 차량을 폐차 및 폐기를 했는데요…. 취득가..
74,179 질문입니다. 부가가치세 su090***2026-09-28
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안녕하세요. 당사는 주문형 제품을 납품하는 업체입니다. 계약서를 작성했을때 계약금, 중도금,잔금에 대해 계약을 하였고 계약금 30%에 대해서는 부가세포함 하여 수령하였습니다. 계약금 납품시기가 6개월 미만이라 중간지급조건부에 해당하지 않는다 하여 세금계산서 발행은 하지 않으려고 하는데요. 이경우 ..
74,178 기계장치 양도문의 전표분개 kej0***2026-09-28
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안녕하세요. 개인이 폐업하면서 법인한테 양도 했습니다! 기계 당기말장부가액 기준으로 세금계산서 발행해도 되는지 문의드려요! 부가세 별도해야겠죠?~ 세금계산서 분개는 현금/ 고정자산매각수입 부가세예수금 이렇게 처리 하면될까요? 과세표준명세에선 수입..
74,176 폐업시 잔존재화 계산방법 계정과목 kej0***2026-09-23
답변완료
안녕하세요. 8.14 폐업입니다. 25.07.01 기초가액 780만원 기계장치 어떻게 계산해서 넣어야할가요
74,174 리스차량만료 미인수시 부가가치세 janet***2026-09-22
답변완료
리스차량이 만료되고 인수하지않았으나 (명의변경없음) 리스차량을 중고차(솔카)에 넘기면서 매출세금계산서(차량매각)을 발행하였습니다, 차량운반구로 잡히지 않았는데 세금계산서를 발행하였는데 이런경우 회계처리를 어떻게 해야하나요?
74,173 라미시트 원단 도소매 업종코드 문의 장부 kej0***2026-09-22
답변완료
안녕하세요. 이번에 사업자등록하는데 라미시트 원단 도소매 업종코드 문의 드립니다. 상품중개업은 아닌거죠??
74,172 경비 이중입력 전표분개 kym***2026-09-22
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법인인데 2025.10.31 에 일용직 급여를 임금 1,054,000/예수금 5,400(소득세) 예수금540(지방소득세)미지급비용 1,048,060 입력을 두번했네요. 이걸 지금 발견했는데요 2026년에 이걸 어떻게 정리를 해야할지.. 분개 및 처리방법 알려주세요
74,171 법인 폐업 문의 장부 kej0***2026-09-22
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기말상품재고액이 1400만원정도 남아 있어요. 커피 원두라 이미 다 상해서 버렸는데, 이런경우는 어떻게 정리 해줘야할까요? 그리고 6월말 폐업인데, 회계기간은 1/1~12/31 해야하나요? 1/1~6/30 해야할까요?
74,170 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-09-22
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154901 제조업/인삼제품건강보조식품업종입니다. iso 인증과(식품안전경영시스템인증) + 할랄인증(이슬람 율법에 따라 무슬림이 먹거나 사용할수 있도록 원료, 제조공정,보관,유통등을 관랳ㅆ다는 것은 인증기관이 확인해주는제도) 이라고 해서 => 인증이 완료되어 정부에서 70% 환급을 해주어서 iso인증에 대한 환급..
74,168 자기주식 취득및 소각 회계처리 방법 문의 드립니다. 법인세 ey11***2026-09-21
답변완료
안녕하세요 자기주식 취득세 세무처리 방법 문의 드립니다. 1. 주식취득시 발생한 법무사수수료는 어떤 계정과목으로 처리해주어야 하는것인가요 2. 자기주식취득일은 어는날짜 기준으로 반영시켜주어야 하는것인가요 3. 개인주식을 법인에게 양도한경우 먼저 취득한 주식부터 양도한것으로 보아야 하는것인..
74,167 질문입니다. 법인세 min0***2026-09-18
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74158 질문에 대해서 추가 질문드립니다. 헷갈립니다.ㅠㅠ 폐업시 잔존재화에는 해당하지 않습니다. (매입세액공제를 받지 않았기 때문) 라고 답변을 해주셨는데요… 1) 그러면 폐업시 잔존재화는 부가세 신고시에만 포함하고 분개없음으로 분개를 안한다는 뜻인가요? 2) 아니면 부가세부분에 대해서 세금과공과/부가..
74,164 미군에게 숙소 임대 하는 경우 종합소득세 swtax3***2026-09-18
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안녕하세요. 미군에게 숙소를 임대 주고, 임대료를 미국방부를 통해 현금으로 받고 있습니다. 이럴 경우에는 계산서나 현금영수증을 발급할 의무가 없기 때문에 별도 증빙 발급 없이 임대사업자등록 진행 후 2월 면세사업자 현황신고시에 수입금액으로만 포함하여 신고 진행하면 되는 것이 맞을까요? 위 경우에 별..
74,163 무상감자 회계처리 전표분개 pooh1***2026-09-18
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비상장법인으로 자본금이 너무 높고 결손금이 많아 주식을 무상감자해서 자본금을 줄이려 합니다 자본금 100,000,000원 감자 50,000,000원 이월결손금 300,000,000원 감자방법 균등 무상감자 이런경우 자본금 / 이월결손금 처리하면 되는걸로 알고있는데 이러면 재무상태표와 이익잉여금처분계산서와 차액..
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