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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,379 인적용역 외국공급 시 세금계산서 발행문의 부가가치세 kimdewon20080***2025-03-12
답변완료
안녕하세요 해외현장학습이나, 국외연수를 주업종으로 하는 비영리법인 입니다. 항상 국내에서 매출이 발생하다가 이번에 국외에서 한국대학연수 요청이 들어와 세금계산서를 발행하려고 합니다. 상대 업체는 일본에 있는 회사로, 국외라 세금계산서 발행은 어려울것 같은데 영세율이나 수출 세금계산서를 발행해도 ..
69,378 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-12
답변완료
1, 법인사업자입니다. 24년 8월에 벤츠를 구입했습니다.. 취득가액은 198,915,000입니다..그러면 감가상각비 한도는 얼마인가요? 법인결산시 감가상각비 관련 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 쏘렌토 차량 23년도에 취득을 해서 24년 8월에 매각을 했습니다..23년도엔 세무조정사항이 없었습니다...24년 감가상각비 한도가..
69,377 보험 법인세 ma***2025-03-12
답변완료
24년도 12월 누구나보험가입 업무용승용차 공제 안되나요? 23년 12월에는 임직원가입했는데요 일수계산해서 공제 가능한가요?
69,376 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-12
답변완료
건설업종 법인사업자입니다. 1. 23년도에 하자보수보증금을(은행 잔액증명원에 질권설정 되어 있습니다./서울보증보험과 연계) 잔액으로 남겨놓았습니다..그런데...24년도에 하자보수보증금을 입주자 대표에게 송금을 해줬습니다....그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 수선비로 잡으면 될까요? 법인결산시..
69,375 차량 가액 차액 결산 men***2025-03-12
답변완료
법인에서 중고 차량을 구매하였습니다. 차량 대금은 부가세 포함하여 15,000,000 이구요 세금계산서도 받았습니다. 구매 이후 차량에 결함이 있음을 확인하고 차량대금을 차감해주었는데요. 차량대금으로 6백만원 지급하고 나머지 차량대금 9백만원을 차감해 주었어요. 이 부분은 어떻게 처리해야 하나요? 1. 차량..
69,374 재고자산 폐기관련 세무처리 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-03-12
답변완료
해당 법인업체가 2023년 기말재고액이 5천만원 상당액이 있었습니다. 그런데 이 재고액 특성상 날짜가 오래 경과되면 원재료인 액체가 굳어서 사용할 수 없다고 합니다. 그래서 해당법인 대표자가 아는사람이 자기가 쓸데가 있다고 해서 모두 무상으로 주었다고 합니다. 이와 관련된 사진이나 증거자료는 남기지 ..
69,373 공동사업자 지분양도시 권리금 신고 문의 부가가치세 bangga1***2025-03-12
답변완료
(개인)2인 공동사업장의 대표자 중 최대지분을 가진 대표자가 본인의 지분을 양도하면서 권리금을 수령할 경우, 부가세 신고 진행과 관련하여 문의 드립니다. 사업장이 폐업하는게 아니고, 지분만 다른 사람에게 넘기게 되는데 동일하게 세금계산서 발행하고, 수입금액 제외로 부가세 신고 진행하면 되는 부분인지 ..
69,372 매출세금계산서 누락 가산세 장부 sook0***2025-03-12
답변완료
매출업체 에서 2월 세금계산서를 누락했습니다 저희는 매입업체 이구요... 매출업체 에서 꼭 2월로 발행 해야한다고 하는데 부가세 신고 시 저희(매입)도 가산세를 내야하나요
69,371 배당 문의 결산 min9***2025-03-12
답변완료
안녕하세요... 미처분이익잉여금처분계산서 1억 배당 할려고하는데 한도가 있나요? 얼마까지 가능한가요
69,370 합병시 이익준비금 전표분개 pooh1***2025-03-12
답변완료
A법인의 주식을 100% 가지고있는 B법인이 A법인을 2024년 11월에 흡수합병하였습니다(적격합병) 1. 합병법인에서 어떻게 분개해야 하는지요? A법인 자산 1000 / 부채 300 자본금 100 미처분이익잉여금 60..
69,369 매출상품 반품시 매출원가 산출방법 (기말재고금액) 장부 jeongyu***2025-03-12
답변완료
상기업 상품매출원가 계산시 기말상품재고액을 ERP를 통해 선입선출법으로 자동 산출하고 있습니다. 고객에게 제품 하자 등의 사유로 반품을 받은 경우 재입고 처리할때 단가를 어떻게 적용해야 되나요? 이경우 상품매출원가에는 어떻게 반영이 되나요?
69,368 법인 공장 화재보험 손비처리 문의 전표분개 kej0***2025-03-12
답변완료
안녕하세요 현재 손비처리내역에선 2,663,364원 이고, 납입 보험료는 1년 동안 4,967,300원 입니다! 분개를 어떻게 처리 해야할까요? 첨부파일 첨부 하겠습니다!
69,367 중소기업 졸업 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-03-12
답변완료
해당 법인은 주업이 도소매업으로 2023년귀속시 매출액이 50억을 초과하였습니다. 질문1> 유예기간은 2023년부터 ~ 몇년까지 인가요? 질문2> 유예기간에 수도권이고 소기업에 해당된다면 종소기업 특별세액 감면 적용을 받을 수 있나요? 질문3> 언제부터 중견기업으로 되는 건가요? 질문4> 예를 ..
69,366 건물+토지 취득시 분개문의 전표분개 expert***2025-03-12
답변완료
안녕하세요 건물+토지 취득시 분개 문의가 있어서 남깁니다. 건물 667,000,000(공급대가) 토지 1 1,000,000,000(면세) 토지 2 333,000,000(면세) 합계 : 과세표준 2,000,000,000원, 시가표준액 1,219,086,641원 중개보수수수료 20,000,000(공급대가) 부동산소유권등기수수료 1,770,000(공급가액)+177,000(부가..
69,365 합병으로 인한 고정자산 등록 법인세 pooh1***2025-03-12
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법인 A가 B를 흡수 합병해서 B법인은 11월30일 폐업하고 폐업법인세 신고를 하였습니다. 피합병법인(B)에 등록되어있던 고정자산을 합병법인(A)에 고정자산 등록하려고 합니다. 이런경우 1. 취득날짜와, 자산가액, 상각누계액은 어떻게 입력해야하는지요? 2. 상각 내용연수는 몇년으로 입력해야하는지요?
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