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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,884 부가세신고유무 부가가치세 magic1***2021-11-12
답변완료
사실관계> 법인사업자이며 도소매 수입업자입니다 8월15일 수입신고필증 거래구분 94(기타수입승인명제) 수입세금계산서수취 $565 -내용은 국내에서 라벨부착후 다시 중국으로 반출할 상품 8월20일 수출신고필증 거래구분 94(기타수출승인명제) 결제방법: GN(무상거래) 라벨작업후 재 반출 국세청조회..
51,883 법인 주식투자 양도소득세 양도소득세 heeya2***2021-11-12
답변완료
안녕하세요. 문의 좀 드리겠습니다. 제조업법인 인데요. 증권사를 통해 코스피주식을 매수했습니다. 2020년 7700만원 주식매수 2020년결산 5700만원 평가이익_ (총 매도가도증권 1억3400만원) 2021년에 모두 9800만원에 매도하였습니다. 매도시 : 차) 보통예금 9800만원 ..
51,882 수정세금계산서 지연발급에 따른 가산세(계약의 해제) 부가가치세 n***2021-11-12
답변완료
수정세금계산서 가산세 관련하여 질의 드립니다. 당사는 매입을 한 상황입니다. 1) 작성일 10/31, 발급일 : 11/06, 공급가액 : 5,460,000원(일반세금계산서 수취) 정상적인 세금계산서 2) 작성일 : 10/31, 발급일 : 11/11, 공급가액 : 4,660,000원(일반세금계산서 수취) 발급이 늦었으므로 매입지연가산세 0.5% ..
51,880 질문합니다 부가가치세 ruda***2021-11-12
답변완료
고정자산 자동차폐차를하였습니다 폐차하고 들어온금액은 600.000만원입니다 분개를 어떻게해야하나요
51,879 외화통장 회계처리 문의합니다. 법인세 twinty0***2021-11-12
답변완료
외화통장 분개 처음이라 문의합니다. 1) 3/4 직수출 ($97,405,*1,118.6) 차) 외상매출금 108,957,233 대)수출 108,957,233 5/31 외화통장으로 외화입금 ($97,337.02*1,116.0) 거래은행 수출외화입금증 참고 차) 보통예금외화통장 108,628,114 대) 외상매출금 108,957,233 차) 환가료,매입수수..
51,877 51,871번 답변입니다. 종합소득세 hgh9***2021-11-12
답변완료
메일주소: hgh9608@korea.com
51,875 법인세 수정신고 법인세 fokhee2***2021-11-12
답변완료
법인세 신고를 잘못해서 수정신고를 하여야 할 것 같은데요.... ​ 1. 잘못신고한 회계연도 세무조정계산서를 출력해서 수정해야 할 부분을 수기로 수정해서 해당 서면을 제출해도 되나요? ​2. 잘못된 부분이 결산분개할 때 투자유가증권평가손실 14억/ 투자유가증권 14억 인 것을 투..
51,873 양도소득세관련 질문드립니다 양도소득세 huv1***2021-11-11
답변완료
항상 도움 주셔서 감사합니다 부동산 임대업을 하는 개인 사업자입니다 농지를 갖고 있어서 팔려고 하는데 혹시 이때 종합소득세 3,700만원 이하여야 감면받는게 있습니까? 죄송합니다 저도 아무것도 모르는 상태에서 옆에서 하는 이야기만 듣고 여쭤볼려고 하니 질문이 좀 이상한점 너그러히 이해해 주십시..
51,872 무보증 사모사채 계정과목 ec***2021-11-11
답변완료
1. 사채 발행인 - 돈을 빌리는데 사용되는 증권으로 채무증권(부채)에 해당하나요? 2. 사채 인수인 -돈을 빌려주는 것이므로 만기보유증권 투자자산 인가요?
51,871 신용불량자 인건비 처리 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2021-11-11
답변완료
회사에 신용불량자가 있는데 매달 급여가 300만원이 지급이 되는데 국세청에 급여신고는 못하고 또한 통장도 본인 명의로는 만들지 못하니 가족중에 아들명의로 만들어서 매달 급여 300만원을 지급한다고 할 때 여쭙니다. 1번질문> 본의 명의의 통장이 아닌 가족인 아들 명의의 통장으로 매달 송금해도 비용인정이 될..
51,870 가수금 인정이자 전표분개 rai***2021-11-11
답변완료
장부에 대표이사 가수금이 있습니다. 이것도 일종의 차입이니 연말에 이자를 계산해서 대표에게 이자지급을 해야하나요?? 대표이사 가지급은 없습니다. 그럼 이자를 달면 분개시 계정은 어떻게 달아야 하나요?
51,869 거주주택 비과세 거주주택 양도시 주택임대사업자 세무.. 양도소득세 totw***2021-11-11
답변완료
갑이 거주주택과 주임사 주택 한채 밖에 없는 상화에서 거주주택을 양도해서 비과세를 받으려고 합니다 주임사 주택은 구청 사업자등록은 의무기간 다 지켜서 자동말소 되는 상황입니다 그런데 세무서 사업자등록증까지 구청 사업자등록증자동말소 할때 같이 말소 시켰습니다 질문 1.이때 거주주택 양도시 비과세 가능한..
51,868 부채비율에 대한 문의 결산 eige***2021-11-11
답변완료
재무제표상 자산총계 220,000,000 부채총계 280,000,000 자본총계 -60,000,000 위의경우 이 회사의 부채비율(%) = 부채총계 ÷ 자본총계 × 100 이므로, 부채비율(%) = 280,000,000 ÷ -60,000,000 × 100 = -466% (마이너스) 가 맞는지 문의드립니다.
51,867 차용증 상속·증여세 yoony***2021-11-11
답변완료
안녕하세요. 형수와의 금전거래가 이루어 질거 같습니다. 총 36백만원이고 이자는 4.6%로 차용증을 작성하려고 하는데요. 매달 100만원씩 빌려주고 받는건 10년안에 받는걸로 하려고 합니다. 가족간의 증여? 이런부분에 대해 해당사항이 있을까요?
51,866 가지급금 세무조정 법인세 fokhee2***2021-11-11
답변완료
❍ 상환기간 및 약정이 있는 경우  지급약정일이 결산기간내도래 + 약정일에 실제로 지급받지는 못함 상환기간 : 2021.01.01. ~2021.12.31. 대여금 : 1000만원 이자율 : 10% *12.31에 지급받기로 약정하였으나 아직 지급받지는 못함  회계처리 21.12.31 (차) 미수이자 1,000,000 (대) 이..
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