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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 51,715 | 직원대여금 문의드립니다 | 법인세 | kbra*** | 2021-10-25 | |
| 회사직원이 집안일로 인해 대여금 청구를 하려고 하는데요 퇴직금 중간정산을 할수 있는 내용은 아니라서 회사에서 대여금을 처리를 하고자 합니다. 금액은 5천만원인데, 이에 따른 이자율이랑 세금을 얼마씩 떼어야 하는지 궁금합니다. 상환방법은 아직 확정된게 없는데 매월 분할로 상환하면 어떻게 계산을 해야하는.. | |||||
| 51,714 | 경상연구비의 금액범위 | 계정과목 | miszzam*** | 2021-10-25 | |
| 안녕하세요. 저희 회사는 연구소가 따로 있으며, 경상연구개발비로(개발비목적, 인건비, 경비등) 계상하여, 결산시 연구비로 감면을 받고 있읍니다. 그런데 계측기라는 기기(공급가액 천만원이상) 를 개발비 목적으로 구입을 할경우. 금액이 천만원이 넘는데 경상연구비로(판매비와 일반관리비) 처리하는게 맞는건지 아니.. | |||||
| 51,712 | 복식부기의무자 업무용승용차 비용 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2021-10-25 | |
| 위 사업자는 복식부기의무자 입니다.1 현재 비엠더블유 차량1대(소유), 포드(리스차량)인 경우 비용한도가 1500만원으로 필요경비로 처리하면 되는지요? 2.업무용승용차 적용하는지요? | |||||
| 51,711 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-25 | |
| 1. 법인 소규모법인사업자 부가세 예정신고 대상자가 아닌데 예정신고를 했습니다 환급입니다 홈택스 조회시에 납부 0으로 나오고, 법인부가세 예정신고해서 환급이 나온경우에 예정신고 인정안되나요? 세무서에서 무신고로 보나요? 아니면 인정하기때문에 확정땐 확정 3개월만 신고하면 되나요? ※신용카드매출금액 부가.. | |||||
| 51,710 | 2021년 부가세 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2021-10-25 | |
| 2021년도 상반기 부가세 신고시 카드매입세액공제를 받았는데(예를 들면 오백오십만원), 문제는 매입세금계산서업체(결재용인데)에 결재용으로 들어갔다면 부가세 수정신고를 해야하는데 이중으로 중복이 되는데 만약 세무담당자가 이렇게 하였다면 본세와 가산세가 있는데 책임소재를 어떻게 무는지 궁금하네요. 통상 본세.. | |||||
| 51,709 | (급합니다 ㅠ.ㅠ)사업자등록여.부 좀 가르쳐 주십시요 | 법인세 | huv1*** | 2021-10-25 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자입니다 부산 동래에서 사업자등록을 하고 동래세무서 관할로 있는데요 시흥시에 공사를 하나 하게 되었습니다 그럼 혹시 시흥에 사업자등록을 해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? | |||||
| 51,706 | 무주택 세대주일때만 거주요건 배제 인지 여부 | 양도소득세 | totw*** | 2021-10-24 | |
| 조정대상지역이전 매매계약을 체결한 무주택세대주는 거주요건배제라고 나오는데  해당 양도주택명의자가 아니어도 세대기준으로 무주택이면  거주요건이 배제 되는것이 맞나요? 해당 양도주택명의자가 반드시 세대주이어야만 하나요? | |||||
| 51,705 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2021-10-22 | |
| 1. 영세윮매출세금계산서에 대하여 법인국내통장으로 원화로 들어온것은 환가에 속하나요? 2. 외화통장에 달러로 들어와서, 법인국내통장으로 원화로 이체시킨것은 환가에 속하나요? | |||||
| 51,704 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-22 | |
| 1. 8월 5일 개업한 법인사업자입니다.. 사업자등록이 9월에 신청/발급받았습니다. 그러면 7월과, 8월에 대하여 경비쓴것은 대표님 주민번호로 우선 발급받았습니다.. 7월에서 9월 부가세 신고시...부가세 공제 가능한가요? 2. 7월에서 12월 31일까지는 1월 20일전에 사업자등록증을 내면 가산세등, 불이익이 없나요? .. | |||||
| 51,703 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-22 | |
| 저희 법인이 매출이고, 영세율매출세금계산서 발행시...,구매확인서는 상대방(저희 입장에서 매출처)가 구매확인서를 확인/발급 해주는 것이 맞나요? 그러면 구매확인서에 표시된, 구매일 또는 공급일은....상품이 인도된날을 말하는건가요? 아니면 상품이 인도는 되지 않았으나...구매확정된날을 구매일 또는 공급일로 표.. | |||||
| 51,702 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-22 | |
| 테스트비용을 (용역을 제공하고) 데빗노트로 청구를 했습니다.. 용역제공 완료일이 9월 5이고 입금은 12월 예정이나...정확히는 모르겠습니다.. 이런경우, 1. 부가세 신고시에....수출실적명세서에 기타영세율적용에 표시하면 되나요? 2. 외화달러로 매출신고시에, 9월 5일자 환율로 매출신고하면 되나요? 3. 영세율매.. | |||||
| 51,701 | 가결산은 무엇을 하는건가요..? | 연말정산 | sju5*** | 2021-10-22 | |
| 주변에서 가결산 가결산 이러시는데.. 저는 신입이라 가결산이 뭔지도 어떻게 하는건지도 모르겠습니다.. 가결산은 어떻게 무엇을 하는게 가결산인가요? | |||||
| 51,700 | 업무용승용차 임대와관련 계정과목 | 법인세 | huv1*** | 2021-10-22 | |
| 항상 도움 주셔서 감사 드립니다 법인사업자 입니다 거의 차량을 4대 정도 임대해서 사용하고 있습니다 제조,건설 두가지업종을 겸업하고있어서 차량경비를 제조원가와 공사원가 두군데로 나눠서 넣고 있습니다 그런데 월 임대료 부분은 모두 트럭도 아니고 승용차라 손익계산서의 지급임차료 계정을 넣고 여기.. | |||||
| 51,699 | 포인트로 자산구입시 회계처리 문의 | 전표분개 | sksmsi*** | 2021-10-22 | |
| 저희 법인에서 거래처에 식자재 결재를 진행하고있습니다. 이때 포인트가 적립이 되고 이 포인트가 어느정도 쌓여서 냉장고를 구입할수 있게되어 냉장고를 구입하려고 하는데 이때 회계처리를 어떻게 하는지 궁급합니다. 개인적으로 생각했을때 자산 / 잡이익 이렇게 처리를 하려고 했는데 매년 감가.. | |||||
| 51,698 | 차량수리 매입세금계산서 문의 | 계정과목 | rmsidsk*** | 2021-10-22 | |
| 안녕하세요 저 차량수리 매입전자세금계산서가 들어왔습니다. 전체가 1100만원(부가세포함)이라면 그중 200만원만 저희가 부담하고 나머지 900만원은 상대차 보험회사에서 부담하기로 했습니다. 그경우 차량유지비 1000만원 부가세대급금 100만원 이렇게 처리하는데 이렇게 부가 공제 받아도 괜찮은게 맞나요.. | |||||
