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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 53,653 | 소득구분 | 법인세 | ma*** | 2022-03-13 | |
| (주) 홍길동 상사 는 법인결산시 이자수익이 오만원있습니다. 소득구분계산서에 이자수익에 관하여 비감면으로 기타로 빠지는게 맞나요?? 잡이익은 두루누리지원금입니다. 비감면으로 빠져야 하나요? | |||||
| 53,652 | 임,직원 보험료 | 법인세 | wo*** | 2022-03-13 | |
| 법인 대표2인이며, 직원은30명이상입니다. 그런데 회사에서 법인대표중 1인과 직원 1명에게만 보험료를 납입했습니다. 법인대표 보험료 6,000,000원과 직원1명 12,000,000원입니다. 중요한건 이 보험이 건강보험(암)이라는 겁니다. 물론 계약자도 법인, 수익자도 법인이긴 합니다만 전체 임,직원이 대상이 아니라 특정인.. | |||||
| 53,651 | 접대비 관련 | 법인세 | wo*** | 2022-03-13 | |
| 안녕하십니까? 거래처에 매출을 3백만원 하고 3백 입금 받고 1백만원을 돌려줬습니다. 1)물론 과연 이게 접대비에 넣어도 되느냐가 첫번째 질문이구요. 2)개인적으론 접대비로 넣고 싶은데 만약 접대비로 넣는다면 접대비 명세서에 보면 신용카드 미사용으로 전액 부인이 되잖아요? 이 경우에는 신용카드사용으로 .. | |||||
| 53,650 | 소멸시효가 지난 | 법인세 | ma*** | 2022-03-13 | |
| 소멸시효가 지난 채권에 대해서 처리는 어떻게 해주어야 하나요? 소득처분이 있나요? | |||||
| 53,649 | 잡손실 | 법인세 | ma*** | 2022-03-13 | |
| (주)길동 법인차를 리스 하면서 계약 해지로 인해 손실금 오천만원이 발생되었습니다 이 손실금은 잡손실로 처리했는데요 소득처분에 들어가나요? 소득구분계산서에 계약해지 손실금은 기타(비감면)으로 처리되는건가요? | |||||
| 53,648 | 소멸시효지난채권 | 법인세 | ma*** | 2022-03-13 | |
| (주)패트는 거래처 (주)길동상사에 제품을 매출하고 (13.10.11) 대금을 못 받았습니다. 14년 7월 파산신고 15.11.04 파산종결로 종국결과가 나왔습니다. 그러나 21년도 법인세를 신고하는 과정에 파산끝난걸 알았습니다. 이런경우 대손세액공제 기간도 지났는데.. 외상매출금에 .. | |||||
| 53,647 | 벤처투자세액공제 | 종합소득세 | han5*** | 2022-03-13 | |
| 안녕하세요 벤처투자세액공제에 대해 문의 드립니다. 2021년귀속분도 세액공제가 가능한지요 만일 투자세액공제를 받으려면 어떻게 가입되어야 되는지요? 죄송합니다만, 자세히 말씀주시면 감사하겠습니다 | |||||
| 53,646 | 현장실습진행한 학생들에 대한 기관지원비 문의 | 법인세 | pck*** | 2022-03-13 | |
| * 법인회사이고 업종:교육서비스(전문교육,회사,일반기업들 리더쉽교육등등) 업종입니다. 대학교에서 방학동안 현장실습을 진행한 학생1명에 대한 (기관지원비)를 법인회사인 우리회사에 100,000을 입금시켜서 법인통장에 입금되었습니다. 학생학교 학과(미디어출판학과)이고 실습내용은 :디자인,마케.. | |||||
| 53,645 | 가지급금 | 법인세 | ma*** | 2022-03-13 | |
| 21년도 결산을 하려합니다. 가지급금과 가수금을 어떤계정으로 결산 마무리를 해주어야 할까요? | |||||
| 53,644 | 지원금 | 법인세 | ma*** | 2022-03-12 | |
| 두루누리 지원금은 소득처분에 비감면(기타)로 빠져야 되는건가요? | |||||
| 53,643 | 공통매입세액 정리분개 | 부가가치세 | imed0*** | 2022-03-12 | |
| 안녕하세요. 첨부드리는 사진과 같은 금액이 2기확정 때 안분정산되어있습니다. 불공제로 설정한 금액은 (차) 수수료비용 -67,568 부가세대급금 -67,568 이렇게 분개해야된다고 들었는데 그럼 과세, 카과로 설정되어있는 부분은 어떻게 분개하여야 부가세대급금에 차액이 발생하지 않나요.. | |||||
| 53,642 | 법인설립 | 법인세 | ma*** | 2022-03-12 | |
| 법인 설입시 등기관련 법무사 비용은 계정과목 문의드립니다. 등록세. 교육세. 법무사 수수료 계정과목이 궁금합니다. 세금과공과로 처리하면 소득처분에 손금불산입인가요? | |||||
| 53,640 | 질문드립니다 | 법인세 | huv1*** | 2022-03-12 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 2019년에 거래처와(매입) 거래중 서로 문제가 있어서 공사가 중단되면서 서로 분쟁이 일어나 법원에 소송을 하게 되었습니다 매입세금계산서발급액이 부가세포함 2억정도 되는상황에서 우리는 공사중단의 책임이 상대에게 있다고 판단 지급하지 않았고 상대.. | |||||
| 53,639 | 상시근로자 | 법인세 | ma*** | 2022-03-12 | |
| 사회보험세액공제 받으려고 합니다. 외국인은 고용보험 미가입대상자 인데 외국인도 세액공제 계산시 해당이 되나요? 근로계약이 1년미만인 근로자 범위는?? 21년도 5월 입사자인경우 세액공제시 상시근로자에 해당되는건가요? 고용증대세액공제시 임원및 대표자는 상시근로자수에 포함이지만. 공제시 제.. | |||||
| 53,637 | 고용증대세액공제.사회보험료세액공제 | 법인세 | roseji*** | 2022-03-12 | |
| 법인세 신고시 60세이상 취업자는 두서식 모두에서 청년으로 인정하여 공제하는게 맞는지요? | |||||
