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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,507 | 이자 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)길동상사는 (주) 조병상사에게 31억원을 대여했습니다. 대여금에 대한 이자 부분에 대하여 세금계산서 발생이 가능한가요? 매입세금계산서를 받았을 경우 불공제 처리 해주면 되나요? | |||||
| 54,506 | 분양 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| 분양을 하는 법인 입니다. 분양을 촉진하기 위해서 분양하면서 분양가격에서 에누리 해 준 금액은 매출 세금계산서를 마이너스 발행해야 될까요? 매출은 21년도 12월 발생 에누리는 22년도 1월 발생 아니면 매입세금계산서를 받아도 되는걸까요? | |||||
| 54,503 | 고유목적사업준비금 | 법인세 | wngml9*** | 2022-04-20 | |
| 재무상태표에서 고유목적사업준비금(부채) 금액이랑 고유목적사업준비금조정명세서 잔액(18.)이랑 동일해야 될까요?? | |||||
| 54,502 | 프리랜서 사업용 자동차 판매 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-20 | |
| 프리랜서입니다. (개인사업자나 법인사업자 아님) 2020년 귀속 종합소득세 신고를 할때 기장의무 유형은 02.간편장부 대상자이며 신고유형은 11.자기조정으로 장부를 작성하였습니다 2020년에 자가용 승용차를 장부에 올려서 감가상각비까지 경비처리 해둔 상황입니다. 그리고 2021년중에 자가용승용차를 판매하게 되었.. | |||||
| 54,501 | 부가가치세 | 계정과목 | k9830*** | 2022-04-20 | |
| 매출세금계산서를 끊고 입금은 신용카드로 받습니다. 이런경우에 부가가치세 신고할때 어떻게 해야 하나요?? | |||||
| 54,500 | 가산세를 물지 않을려면?? | 부가가치세 | k9830*** | 2022-04-20 | |
| 부가세 신고 2022-04-20 13:51:35 k9830*** 부가세 신고기준이 작송일자를 하나요?? 작성일자가 3/10이고 발급일자 4/15일경우에 작성기준으로 하는건가요?? 이런경우에 가산세 물지 않나요?? 공급자와 공급받는자 가산세 물지 않나요?? A 안녕하십니까? 귀하의 질의.. | |||||
| 54,499 | 법인 아파트 구매 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-20 | |
| 본 사업장은 서울에 소재지가 있는 법인사업장입니다. (주업종은 부동산업은 아니고 서비스업) 개인에게서(사업자 아님) 김해에 위치한 아파트(국민주택규모 이하)를 1억주고 구매하였습니다. 1. 개인에게 아파트를 구매한 경우인데 부가가치세 신고때 아파트 매수대금에 1억원에 대해서 부가가치세 신고서에 반.. | |||||
| 54,498 | 부가세 신고 | 부가가치세 | k9830*** | 2022-04-20 | |
| 부가세 신고기준이 작송일자를 하나요?? 작성일자가 3/10이고 발급일자 4/15일경우에 작성기준으로 하는건가요?? 이런경우에 가산세 물지 않나요?? 공급자와 공급받는자 가산세 물지 않나요?? | |||||
| 54,495 | 고정자산 내용연수 문의드립니다 | 법인세 | preci*** | 2022-04-20 | |
| 안녕하세요. 감가상각 내용연수 관련하여 문의드립니다 [별표5]건축물등의 기준내용연수 및 내용연수범위표 [별표6]업종별 자산의 내용연수 및 내용연수범위표 1. 첫번째 문의드립니다. 업태, 종목은 스포츠 여가관련 서비스 / 휘트니스(헬스클럽) 비품으로 등록한 운동기구의 내용연수는 [별표5] 비품에 해.. | |||||
| 54,494 | 자산항목을 비용으로 처리했는데 수정방법 문의드립니.. | 전표분개 | khyejin0*** | 2022-04-20 | |
| 안녕하세요. 2021년 1억원 매입세금계산서를 자산으로 처리해야 했는데, 비용으로 반영했습니다. 이럴경우 2022년 회계처리를 어떻게 해야하는지 문의드립니다. | |||||
| 54,493 | 연예인 부가세공제관련 | 부가가치세 | ei63809*** | 2022-04-20 | |
| 안녕하세요. 제가 담당하는 업체중에 연예기획사가 있는데 성형외과,미용실등은 부가세 공제를 안합니다. 그런데 연예인에게 필요한 보컬레슨, 필라테스 교정등의 비용도 부가세 공제를 안하는게 맞을까요? 스타일링비용도 매월 나가는데 부가세공제가 되는게 맞나요? (현재 공제) | |||||
| 54,491 | 면세 품목 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-04-20 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품 제조업을 영위하는 법인입니다. 거래처A로부터 제품 제조에 사용될 원재료인 새우젓을 구입했는데요. 이는 과세 품목인가요? 면세 품목인가요? | |||||
| 54,489 | 건물.토지 매각 | 종합소득세 | magic1*** | 2022-04-20 | |
| 사실관계> 부동산 임대사업장 건물.토지 9월 매각 문의사항> 건물토지 매각시 분개 및 조정사항 차>현금** 대>건물*** 차>감가상각누계액 대>부가세예수금*** 차액분에대하여 이익일경우 1>>이익부분에 대하여 유형자산처분이익을 장부에 .. | |||||
| 54,488 | 승용차 고정자산 등록 | 종합소득세 | skysky5*** | 2022-04-20 | |
| 복식부기 개인사업자인데 20년 7월에 개업하였습니다 차량이 하나 있는데 레이이고 2017년도에 구입한 차량입니다 이 차량을 현재 고정자산으로 등록해서 감가상각비 및 유류대, 보험료 공제를 받을 수 있는지요. 등록이 가능하다면 금액은 어떻게 책정하고 따로 회계처리를 해야 되는 부분이 있는지 궁금합니다 | |||||
| 54,486 | 분양권+기존주택 | 양도소득세 | juliana*** | 2022-04-20 | |
| 분양권 :2020.6.30분양권을 취득했습니다. 취득당시 조정지역이였습니다. 기존주택 :2017.11월에 취득해서 4년 거주했습니다. 2018년에 조정지역으로 되었습니다. 분양권 주택은 2022.5월에 등기치고 2년 전세를 놓을예정입니가 기존주택은 팔려고 내놓은상태입니다. 1.기존주택을 몇년안에 팔면 양도세.. | |||||
