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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,641 부가세신고관련 질문드립니다 부가가치세 huv1***2021-10-19
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 1.법인사업자 이고 업종은 도매,기계부속 입니다 해외로 조금씩 수출을 하는데요 수출신고필등에 신고일자는 21.9.20일인데 (홈텍스제공) 수출신고내역에는 이건이 안들어 있어요 그럼 선적을 10월에 해서 그런거라면 이 매출을 10월 로 잡아야 하나요? 2.아니면 홈텍스에서는 ..
51,640 차용증 세무조사후 작성했지만 이자를 매월 지급시 증.. 상속·증여세 totw***2021-10-19
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아들이 어머니에게 3억원을 2020.09.01일 차입하였습니다 그리고 3억원을 차용시 당장에는 차용증을 작성하지 않았습니다 그러나 매월 5십만원 상당의 이자를 지급했습니다 세무서에서 2021.10월에 소명하라고 소명 안내문을 받았습니다 질문 차용증이 없지만 매월 이자를 지급했고 만
51,639 [P2P투자중개수수료 부가세액공제 문의] 부가가치세 ssub***2021-10-19
답변완료
수고많으십니다. 현재 P2P투자업을 영위하고 있는 법인입니다. P2P투자금에서 수납되는 이자수익에서 P2P중개업체들의 중개수수료가 차감되는데 이 금액을 매입현금영수증 또는 매입세금계산서로 청구받고 있습니다. 해당 중개수수료의 부가세액을 저희가 공제받아도 되는건가요? 투자금 이자수익 외에 매출이 없..
51,637 백화점 임시매장(1년)인테리어 후 폐업시 잔존재화 여.. 부가가치세 lsa6***2021-10-19
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주된사업장 / 종된사업장 여러개 있는 사업장입니다. 이중 보통 1년단위 백화점 계약인데 들어갈때 한 인테리어 비용(시설장치로 처리)들 만약 이 종된 사업장이 페업시(1년만에) 폐업시 잔존재화를 들어 간주공급을 해야 하는건지 아니면 하지 않아도 되는것인지 문의드립니다.
51,636 사업자단위과세 종된 사업장 페업시 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-10-19
답변완료
법인 사업자이고 백화점에 1년단위로 계약을 해서 들어가는데 이 종된 사업장이 1년에 계약이 유지될수도 있고 유지되지 않으면 나가야 합니다. 이럴경우 이 종된 사업장이 폐업을 한다면(여러개 중 1개 종된사업장이) 폐업한 시점에서 부가세 신고를 해줘야 하는지 아니면 주된 사업장은 그대로니 ..
51,635 사업자단위과세 종된 사업장 페업시 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-10-19
답변완료
법인 사업자이고 백화점에 1년단위로 계약을 해서 들어가는데 이 종된 사업장이 1년에 계약이 유지될수도 있고 유지되지 않으면 나가야 합니다. 이럴경우 이 종된 사업장이 폐업을 한다(여러개 중 1개 종된사업장이) 폐업한 시점에서 부가세 신고를 해줘야 하는지 아니면 주된 사업장은 그대로니 그냥..
51,634 공통매입세액 정산 부가가치세 ty8***2021-10-19
답변완료
안녕하세요? 과세,면세 겸영사업자가 부가가치세 확정신고를 할 때, 공통매입세액 정산을 해야 하는데요. 공통매입세액 정산을 할 때 계산식에 포함되는, 공통매입세액 비율은 반기 면세공급가액÷반기 총공급가액x100 위와 같이 계산하는데요. 위 계산식에서 '반기 총공급가액'은 과세 매입에 대한 공급..
51,631 금형비의 즉시상각의제 법인세 n***2021-10-19
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안녕하십니까, 당사는 자동차부품 제조 회사이고 생산의 95%를 수출하고 있습니다. 매출처로부터 금형 제작 의뢰를 받아 자기책임하에 당시가 직접 금형제작 또는 외주를 주고 있습니다. 받은 금형비는 기타영세율로 해서 매출로 올리고 있습니다.(이 부부은 국세청 컨설팅 당시 이렇게 처리가 맞다고 확인 받은 사항 ..
51,628 자본금 증자를 하려고 합니다. 법인세 rainmake***2021-10-19
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자본금 증자를 하려고 합니다. 1. 기존에 가수금을 자본금으로 증자하려고 한다면 어떤 신고와 절차로 진행해야 하나요? 2. 새로운 주주로 해서 자본금을 증자할때는 어떤 신고와 절차로 진행해야 하나요? 자세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
51,627 농어민 매입 부가가치세 moonil***2021-10-19
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저희는 법인사업자입니다. 의제매입세액공제를 받는 업종은 아닙니다. 1년간 개인사업자 등록을 하지 않은 농어민분이 종이계산서를 주셨을 경우 면세계산서로 봐야할까요? 간이영수증으로 봐야할까요?
51,626 매출발생시 운임포함 부가가치세 magic1***2021-10-19
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도소매 법인사업장입니다 상품매출시 운임을 포함해서 받고있습니다 문의사항>> 세금계산서 매출 발행시 운임을 포함해서 발행해야하는지요??
51,624 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-10-19
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1. 법인 7월매출세금계산서를 지금발행하면 매출가산세와 매입처의 매입가산세는 어떻해되나요? 가산세 계산시 공급가액에서 계산하나요?매입처는 부가세공제되나요? 2. 법인 종이로 7월매출세금계산서 발행하면 매출가산세와 매입처의 매입가산세는 어떻해 되나요? 매입처 부가세공제 되나요. 공급가액에서 가산세 붙인나..
51,623 수정세금계산서 발급 부가가치세 prime0***2021-10-18
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안녕하세요. 수정세금계산서 발급 관련 문의 드립니다. 공사계약으로 9월 23일 750,000,000원 (부가세 별도) 세금계산서를 발급하였는데, 계약 당일 계약이 무효가 되었습니다. 계약의 해제로 수정세금계산서를 발급했어야 됐는데 뒤늦게 발급하면서 작성일자를 계약의 해제일인 9월 23일이 아닌 발급한 날짜 1..
51,622 마이너스 세금계산서 발행 부가가치세 totw***2021-10-18
답변완료
음식점을 영위하는 갑법인에서 2020.12.01일에 1억원의 기계를 매입하고 1천만원의 부가세를 매입세액공제를 받았습니다 그리고 나서 2021.02기예정 부가세 신고시 1. 2021.09.08 공급가액 -1억/ 부가세 -1천만원 세금계산서 발행받음 2. 2021.09.08 공급가액 1억/ 부가세 1천만원 세금계산서 발행..
51,621 연차충당부채 설정 전표분개 rai***2021-10-18
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연차충당부채 분개 문의드립니다. 2020년 만근 - 2021년 사용 연차를 2020.12.31일자로 A직원 3일 - 30만원 B직원 2일 - 20만원 TOTAL 500,000 (1일 10만원으로 가정시) 연차수당 500,000 / 미지급비용 500,000 위와 같이 충당부채 잡아놨습니다. A직원이 21년 3월에 퇴사하였을시 분개가 맞는 답변 부탁드립..
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