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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,598 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-10-15
답변완료
1.부동산/임대 법인사업자입니다 부동산 임대기간 21년 8월 1일부터 24념 7월 29일이고 임차인 사업자등록증이 아직 안나온경우에 보증금과 월세를 주민번호로 발행/신고하면 되나요? 그러면 사업자등록증이 10월중순에 나온다고 합니다 이런경우 주민번호로 신고한 월세신고와 보증금건 어떻해 정리를 해야 하나요? 2. 임..
51,597 오피스텔 양도소득세 yoony***2021-10-15
답변완료
안녕하세요. 우리 회사에서 2014년도에 매수한 오피스텔을 이번에 매도 하였습니다. 2014년 매수 시 123,000,000원 2021년 매도 시 130,000,000원 양도소득세 신고를 해야하나요? 양도소득세 신고는 어떻게 해야하나요?(개인양도소득세는 신고 납부 해봤는데 법인은 신고를 안해봐서 절차가 궁금해요..) 토지..
51,595 폐업한 법인사업자 해산등기 법인세 dhr1593***2021-10-15
답변완료
2018.10.31일자로 법인폐업하고 부가세신고하고 법인세신고만 하였습니다, 문제는 대구지방법원에서 통지서가 왔는데 청산절차를 밟지 않는다면 자동으로 등기부폐업말소가 되어서 업체에는 불이익이 없는지요? 추후에 어찌되는지? 그리고 청산절차와 해산등기 후 처리해야할 사항을 말씀해 주시면 감사하게습니다
51,594 비상장주식 일부 양도 계정과목 orpheu***2021-10-15
답변완료
A (당사, 존속법인, 주식양도) / A'(신설법인) / B (유상증자 및 양수, A의 자회사) ================================================= A에서 A' 분할 후(A 100% 자회사) B가 A'에 유상증자(B 14%) 후 A가 B에게 주식 양도(B 37%)하는 상황입니다. 양수도 후 A'에 대한 지분율은 A 49% / B 51% 입니다. ..
51,593 자본잠식 종합소득세 juliana***2021-10-15
답변완료
개인사업자입니다. 2020년 재무제표 자본금계정에 잔액이 마이너스금액으로 마감되어 있습니다. 재무제표에 자본금 마이너스금액을 플러스금액이나 0으로 하는 재무제표 수정이 가능한지요?
51,592 세금계산서 발행의무에 관하여 문의합니다. 부가가치세 lim7***2021-10-15
답변완료
안녕하세요. 부동산 임대업을 하고 있고, 임대계약을 하였는데, 세입자에게 월 임대료를 받지 못하고 있는 상황입니다. 그리하여 세금계산서를 발행 하지 않았고, 계약 종료시점(퇴거시점에) 보증금금액에서 못받은 월세액을 차감하고 그때 일괄로 세금계산서를 발행하려고 하는데요. 부가세 신고때 월 임대료를 ..
51,591 언더밸류란? 계정과목 miszzam***2021-10-15
답변완료
안녕하세요. (질문) 수출면장에 $543.75 로 진행하여서 수입금액을 인식하였읍니다. 입금은 $23,820 입금되었음. 그런데 나머지가 언더밸류하고 하는데 뭔지를 잘 모르겠읍니다. 1. 언더밸류란? 2 그럼 어찌 회계처리를 하여야하나요? 전표분개및 계정과목
51,590 제조원가와 매출원가 결산 ty8***2021-10-15
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인의 재무제표에서 제조원가를 이루는 경비는 제조경비만 포함되고, 매출원가를 이루는 경비는 제조경비와 판관비가 모두 포함되나요?
51,589 질문입니다. 종합소득세 min0***2021-10-15
답변완료
1. 리스료는 보통 차량보험이 리스료에 포함되서 계산서 끊기나요? 2. 렌탈료는 보통 차량보험이 렌탈료에 포함되서 세금계산서 끊기나요?
51,585 이중 출금 분개 전표분개 pok5***2021-10-15
답변완료
안녕하세요, 이중 출금 분개 문의드립니다. 10/15 100,000원 출금이 이중으로 되어 총 200,000원이 되어 10/15 100,000원을 회수하였을 경우 분개 처리를 어떻게 해야하나요 출금 : 가지급금/보통예금 반환 : 보통예금/가지급금으로 처리하면 될까요? 이중으로 잘못 지급되어 출금된 것도 모두 분개를 해야하..
51,584 종합부동산세 관련 신고대행에 대한 수수료의 적격증빙.. 양도소득세 yujih***2021-10-15
답변완료
수고 많으십니다. 저는 세무대리인입니다. 얼마 전 거래처 사장님의 종합부동산세 합산배제 관련 신청대행을 해주고 소정의 수수료를 수취하였습니다. 이에 대해 적격증빙을 발행해주려고 하는데, 신청대행 해준 주택은 저희가 면세사업장현황 신고를 대행해주는 사업자등록번호가 있는 주택입니..
51,583 세입자가 개인사정으로 계약 만기전에 퇴거후 다른 세.. 양도소득세 totw***2021-10-15
답변완료
세입자가 개인사정으로 계약 만기전에 퇴거후 다른 세입자 들어왔을때 5%이상 올려도 양도세법상 양도세 중과배제, 장기보유특별공제, 거주주택비과세등 혜택을 받을수 있나요?
51,582 자기자본회전율 문의 결산 eige***2021-10-15
답변완료
매출액: 7,300,067,440 자본총계 : -61,737,890 (자본총계는 마이너스입니다.) 일때 자기자본회전율이 얼마인지 문의드립니다.
51,581 부가세 신용카드 부가가치세 2001cha***2021-10-15
답변완료
법인사업자가 대표자개인카드로 경비를 지출하였습니다. 이경비를 부가세신용카드세액공제를 받을 수 있는지 문의합니다. 예를들어 법인에차량으로 등록되어있는 트럭의 수리비를 개인카드로 지불을 했는데 사유는 법인카드 할부 불가하여 대표자 개인카드로 처리 했다고 합니다. 이부분은 부가세에 넣을 수 있는지 문..
51,580 영세율 세금계산서 부가가치세 swtax3***2021-10-15
답변완료
안녕하세요. 7월 구매확인서 관련 영세율세금계산서를 100으로 발행해야하는데 7월에 과세 세금계산서를 공급가액 100 세율 0 으로 발행한상태입니다. 원칙으로는 수정세금계산서를 발행하고 영세율세금계산서로 다시 발행하는게 맞다고 알고있습니다만, 상대방이 대기업이고 이미 월마감이 된 상태여서 수정발..
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