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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,211 보상판매로 인해 상계한 순액으로 감가상각을 하는 .. 법인세 yujih***2026-01-07
답변완료
수고 많으십니다. 보상판매계약서를 작성하고 의료기기를 구입하게 되는데요. 현재 보유하고있는 의료기기는 2억 짜리인데, 보상판매하는 의료기기가 3억이어서 차액만큼 매입세금계산서 1억 짜리를 받고 의료기기를 수령하였습니다. 원래대로라면 현재 보유하고 있는 2억 짜리 의료기기에 대해 매출세..
72,210 외국법인에 로얄티를 줄경우 이자배당소득구분코드 문.. 법인세 lsa6***2026-01-07
답변완료
국내법인이 외국법인에 로얄티를 줄 경우 이자배당쪽에서 신고 후 지급명세서를 제출해야 하는데 이럴경우 소득구분코드는 뭐로 선택해야 하는지 문의드립니다.
72,209 매입자발행세금계산서 분개문의 부가가치세 eee***2026-01-07
답변완료
임대인이 연락이 되지 않고, 임차료 세금계산서를 계속 안끊어 주고 있어요. 임대인이 파산(??)이여서 보증금을 못받을꺼 같아서 임대료는 지불하지 않고 보증금에서 차감하고 있습니다. 25년 8월부터 세금계산서를 못받고 있는데 26년에 매입자발행 세금계산서로 발행할 예정입니다!! 질문!! 25년 8~..
72,208 클레임 처리건 문의 장부 kej0***2026-01-07
답변완료
안녕하세요. 성실신고 사업자이고 2025년 기준 저희 비용이 부족해서 클레임 처리건으로 혹시 비용처리가 가능한지 문의 드립니다. 매출 세금계산서랑 다 상계처리 된다고 하는데 어떻게 처리 해줘야할까요?
72,207 법인사업장 감가상각 관련 문의드립니다. 법인세 kimdewon20080***2026-01-07
답변완료
2023년 1월 1일 트럭 1억 취득 상각방법 정액법인 경우 2023년 미상각 2024년 2천만원 2025년 미상각 2026년 2천만원 2027년 2천만원 2028년 2천만원 2029년 2천만원 위와 같이 감가상각 해도 되는지 문의드립니다.
72,206 공통매입안분 문의 부가가치세 heeya2***2026-01-07
답변완료
안녕하세요. 승마장(개인사업자) 부가세신고에 문의사항이 있어 문의드립니다. 승마장은 과세사업자이나, 결산 시 종합소득 안내자료에 국고보조금, 지원사업( 어린이승마체험 같은)이 있습니다. 승마체험 지원사업은 총 승마비용중 절반은 고객, 절반은 지원금이 지급되며, 축산과에서 지급되는금액은 백프로 보조..
72,205 임대사업자 부가세신고관련 질문드립니다 부가가치세 huv1***2026-01-07
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자이고 부동산/임대업을 하고 있습니다 5층건물을 임대하고 있는데 맨윗층이 주택이라 주인이 살다가 이번에 다른사람에게 임대를 했습니다 1-4층은 상가로 월 임대료 세금계산서 발행 해 왔는데 5층은 주택이라 계산서 발행을 해야 됩니까? 부가세신고시 ..
72,203 예정신고때 매입 불공제로 처리할 부분을 공제로 들어.. 부가가치세 wo***2026-01-06
답변완료
안녕하세요. 갑자기 의문이 들어 질문 드립니다. 말도 안되는것 같기도 하지만 약간 기대를 가지고 질문 드리겠습니다. 부가세 예정신고때 불공제로 처리할 부분을 공제로 들어간 경우 확정신고때 불공제 들어가도 될까요? 이렇게 전자신고가 되는지는 아직 안해봐서 모르겠으나 공제받지 못할 매입세액(매월1장이..
72,202 기타소득 지급명세서에 대해서 문의드립니다. 법인세 cof***2026-01-06
답변완료
안녕하세요 기타소득 지급명세서에 대해서 문의드립니다. 법인전환을 통해서 법인이 대표이사에게 지급할 영업권 금액을 장부에 계상하였습니다. 다만, 25년도에 법인전환을 하였으나, 영업권 관련금액을 전혀 인출하지 않아서, 원천징수도 하지 않았습니다. 이 경우, 26년 5월 확정신고 시에, 기타소득 금..
72,201 취득신고를 늦게 했을때 4대보험 귀속시기 종합소득세 totw***2026-01-06
답변완료
개인사업장 a에 갑이 실제로는 2025.04.01일날 입사했지만 2026.01.02일날 뒤는제 25.04.01일 날짜로 뒤늦게 4대보험 취득신고를 했습니다 이때 25년 귀속으로 부과된 4대보험은 26년 2월에 출금되는데 25년의귀속 종소세 신고시 비용인정되는것인가요? 아니면 26년에 비용으로 인정이 되나요?
72,200 퇴직소득원천징수영수증 퇴직사유 문의 급여 ey11***2026-01-06
답변완료
안녕하세요 퇴직소득원천징수영수증 상의 퇴직사유 선택시 계약기간 만료는 정리해고 또는 기타중 어느것으로 기재해야하는것인가요?
72,199 추가질문드립니다. 결산 taxshi***2026-01-06
답변완료
72190에대한 답변내용 잘 봤습니다. 저희는 1번에 해당됩니다. 제가 궁금한내용은 개인소유자(프리랜서)입장에서 법인에서 받은 1억(매각)이 개인소유자(프래랜서) 수입이 맞으며 종합소득세때 신고해야되는지가 궁금합니다. (법인측에서는 3.3%원천징수후 입금해준상황입니다.) 원천징수가 아니라면 어떤소득에 해당..
72,198 질문드립니다. 법인세 swtax3***2026-01-06
답변완료
안녕하세요. 당사는 교육업을 영위하고 있는 법인입니다. 당사의 대표이사가 사업과 관련하여 대학원 최고위과정을 수료할 예정인데, 이때 지급하는 등록금은 법인으로 비용처리 가능할까요?? 소득세법시행령 제11조에 해당하고, 별도 사규를 정해놓은 상황입니다! 만약 법인으로 비용처리시, 대표이사 급여처..
72,197 중간정산 이후 실제 퇴직시 퇴직금 산정문의 급여 ey11***2026-01-06
답변완료
안녕하세요 ~! 입사일 2006년 1월1일 중간정산 2012.06.30 퇴사일 2025.12.31인경우 퇴직금 계산시 2012-2025의 퇴직금을 합산후 기납부세액을 제외해주어야 하는것인가요> 2012.07-2025.12 의 퇴직금을 산정후 퇴직소득세액 근속연수만 2006.01-2025.12 로 반영하여 주면 되는것인지 문의 드..
72,196 질문입니다. 법인세 su090***2026-01-06
답변완료
안녕하세요. 퇴직연금을 DC형과 DB형을 운용중인데요. DC형 가입자명의 계좌에 12월31일자로 불입을 했는데요. 이경우 퇴직소득원천징수영수증을 소득세 이연으로 표시하고 신고를 1월에 해야 하나요? 중도인출 요건은 안되어서 그냥 직원이 운용만 할겁니다.
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