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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,057 세금계산서 발급 및 수취 부가가치세 ty8***2021-08-21
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B로부터 소모품 \1,100,000(부가세 포함)을 2021년 6월 20일에 구입하였습니다. 그런데 법인B는 이 소모품 구입에 대한 매출세금계산서를 2021년 7월 15일에 발행하였습니다. 이 경우, 소모품 \1,100,000(부가세 포함) 세금계산서 발급 및 수취에 대해서 2021년 2기 예정 부가세 신고..
51,055 대주주 상장주식 양도세 주식거래내역서 첨부서류 양도소득세 totw***2021-08-20
답변완료
2020년 말에 10억넘어서 상장주식 대주주입니다 상장주식 양도세 신고시 주식거래내역서(소득세법 시행규칙 별지 84호의 2서식 ) 작성해서 세무서에 보내야 하나요?
51,054 질문드립니다. 결산 munjo***2021-08-20
답변완료
안녕하세요. A = 부동관 관련 업종인 법인회사 B 위탁사 C시행사 A법인의 결산에 대한 질문입니다. A법인에서 업무와 관련해서 사무실을 임차(20.8~21.2)하였습니다. 임대차계약서상으로는 A법인이 임차인으로 되어있습니다. 편의상 임차보증금은 100만원이라고 하겠습니다. 기타 특약사항에 임차보증금은..
51,053 배달대행료 부가세 포함 여부 부가가치세 rai***2021-08-20
답변완료
안녕하세요. 배달대행업체 관련 부가세 여부 문의 드립니다. 저희 법인은 음식점인데.. 배달대행 업체를 통해서 배달을 진행합니다. 예를들어 배달료가 건당 4천원이라면 저는 여기에 부가세 포함인게 맞는거 같은데.. 배달대행업체에서는 세금계산서 발행 시 부가세를 별도로 달라고 해서요.. 배달대행도 일종의 서..
51,052 특수관계 법인 대여금 법인세 rusem***2021-08-20
답변완료
문의드립니다 저희 법인이 특수관계 법인으로 10억 대여금 인출했습니다 금전대차 거래는 안되어있습니다 이자는 안받고 무상으로 대여해주기로 했습니다 이럴경우 법인결산때 가지급금 인정이자 계상후 이자수익/미수수익 회계처리 하면될까요? 만약 미수수익은 다음년도에 회수해야 하는걸로 알고있는데 회..
51,051 포워딩 법인 대사관 비용 매출 미신고시 처리방안 문의.. 부가가치세 lsa6***2021-08-20
답변완료
포워딩을 하는 법인입니다(통관대리 및 관련서비스업) 해외 대사관에서 입금된게 있는데요.(대사관사람이 해외로 나갈시 짐 옮기는 그런건) 그래서 그런지 매출도 안끊었습니다. 상반기에 발생한 매출인데요. 이럴경우 처리방법 문의드립니다. 문의1 그냥 기타건별로 해서 과세 매출로 신고를해도되는지 아니..
51,050 법인 분할 자본금 법인세 totw***2021-08-20
답변완료
[사실관계] 설립된지 3년된 A법인(자본금 5천만원,분할모법인이라고 칭함)이 현재 운영하고 있는 사업부(서비스부문,도소매부문) 부문 중 도소매부문을 분리하여 인적분할로 B법인(분할신설법인)을 만들려고 함. 현재 A법인은 자본잠식상태이고 대표이사 가수금도 6억정도 있는 상태이고 도소매부분은 올해 2/4분기부터..
51,047 합병시 급여지급 의무 주체 결산 corr***2021-08-20
답변완료
안녕하세요. 당사는 타법인이 흡수 합병하기로 계약을 결의하였는데요.. 합병계약서에는 합병기일이 8월 27일이고 실제 합병등기 예정일은 9월 7일입니다. 이경우 8월 27일부터 9월 7일까지 발생한 외부와의 거래와 당사 직원의 급여는 세금계산서 귀속 및 급여지급을 어디서 해야하는지요? 감사합니다.
51,046 법인이 농어민으로 농수산물이외 용건으로 대금지급시.. 증빙 totw***2021-08-20
답변완료
부동산 매매법인이 토지를 매입하여 공장을 지으려고 합니다 토지 매입시 해당 토지 주변의 다른 토지 소유자가 농민인데 공사짓는데 피해를 준 것에대한 위로금 형태로 농민에게 대금을 지급하는금액에 대해서는 법인이 적격증빙을 수취하지 않아도 될까요? 농어민에게 농수산물을 살때에만 적격증빙수취 예외인가요..
51,045 증권거래세 법인세 start***2021-08-20
답변완료
일반법인입니다. 이번에 주식양도를 하게 되었는데 증권회사를 통해 주식을 거래한것도 아니고 일반법인내에서 주식을 양도할시에도 증권거래세를 내야할까요? 코스닥등 기타(비상장주식등)은 43/1000라고 되어있는데 기타에 들어가는것인가요 비상장주식은 어떤것을 의미하나요
51,044 법인폐업시 가수금 문의 법인세 ey11***2021-08-20
답변완료
안녕하세요 법인폐업시 가수금잔액이 남아있는경우 추후 세법적으로 문제가 발생되는지 문의 드립니다.
51,043 해외 제품개발에 대한입금건 부가가치세 2001cha***2021-08-20
답변완료
안녕하세요 당사는 전자장비(의료기)를 제조및 개발하는 법인사업자 입니다. 이번에 홍콩 업체에게서 제품 개발을 위탁받아 개발할 예정입니다. 개발비로 US100,000 을 입금 받을 예정입니다(총금액임) 1. 부가세신고시 영세율로 신고하면 되는지? 2. 신고를 할때 필요서류 및 당사에서 보관서류는 어떤게..
51,042 사업자단위과세 신청후 추가 신청시 기간 문의드립니다.. 부가가치세 lsa6***2021-08-20
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본점만있는 상태라 사업장개시일 20일 이전에 사업자단위과세를 신청해서 승인되었습니다. 이렇게 본점과 종된사업장이 있을경우 여기서 종된사업장을 추가를 할경우 과세시간 끝나기 20일 전에 신청을해야하는지(원래 사업자단위과세 방식) 아니면 본점만 있는걸로 봐 종된사업장 사업장개시일 20일 이전에 ..
51,041 반기대상 원천징수이행상황신고서 작성문의 원천징수 ey11***2021-08-20
답변완료
안녕하세요 익월급여지급자로 반기사업자입니다 20.12-21.05귀속 21.01-06 지급 신고를 하였는대 사업소득자가 6월귀속 6월지급 발생할경우 신고서 선택을 몇월로해야하나요 두장의 신고서로 들어가도 상관업을까요
51,040 자본적 지출 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2021-08-20
답변완료
자가 공장을 보유한 사업자가 공장을 보수할 때 세무관련 문의 드립니다. 1번> 공장 옥상에 방수공사를 진행하여 공사대금이 10,000,000원 들어갔다고 하면 이는 자본적 지출인가요? 그리고 건물에 포함하여 감가상각을 해야 하나요? 2번> 공장 외벽이 너무 낡어서 페인트 칠 작업을 했는데 공사비..
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