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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,182 | 중소기업 결손금 소급공제 요건 | 법인세 | totw*** | 2022-03-31 | |
| 갑법인이 2020년10월에 개업하여 2020년귀속으로 3천만원 세금을 냈습니다 2021년동 7억 결손금이 나왔습니다 중소기업입니다 2022.03월에 폐업시 2020년도에 3천만원 낸것을 2021년도 귀속 7억결손금으로 소급신청 가능한가요? 2021년도 귀속 법인세 신고기한인 2022년03월말이 지나고 나서 2022.04월에 결.. | |||||
| 54,181 | 법인의 감가상각비 조정명세서는 감가상가비 인식 한거.. | 법인세 | totw*** | 2022-03-30 | |
| 법인의 감가상각비 조정명세서는 감가상가비 인식 한거이 없으면 제출안해도 되나요? | |||||
| 54,180 | 개인사업자 입출금및 거래건 전표정리 | 장부 | enff*** | 2022-03-30 | |
| 수고많으십니다. 질문1. 너무나 애매한 건이라서 문의드립니다. A대표자와B대표자가 있습니다. 둘은 동업자 관계입니다. 그런데 개인사업자등록증에는 A대표자로 등록된 사업자가 있습니다. 여기에서 주로 사용하는 입출금 통장에는 주로 B대표자가 금액을 채워주고 있습니다. 그래서 사업자등록증 상으로는 B대표자는.. | |||||
| 54,179 | 직원에 대한 인정상여 소득세 회사가 대납시 | 원천징수 | n*** | 2022-03-30 | |
| 안녕하십니까, 21년도 세무조정 시 업무용 승용차에서 임직원 한정으로 보험을 들지 않아 인정상여가 나왔고, 그 그액은 18백만원정도이며 직원에게 처리하였습니다(대표자 아님, 직원임) 18백만원에 대한 소득세는 회사가 부담하기로 하였고 약 4백만원이 소득세로 부과 되었습니다. 직원에 대해서 인정상여 대한.. | |||||
| 54,178 | 법인 부동산구입 궁금합니다 | 부가가치세 | stberry79*** | 2022-03-30 | |
| 법인이 부동산 구입을 하는데 건물과 토지를 파시는 분이 금액을 나누어서 기재를 해주었습니다 근데 건물 부분은 세금계산서 매입을 발행하기로 했습니다 계약서상에 건물 금액이 4000만원 부가세 별도 인데 이 금액이 감정 평가 한것도 아니고 기준 시가로 금액을 계산한게 아닙니다 문제는 이부분에 관해.. | |||||
| 54,177 | 직원용 사택 | 부가가치세 | rins*** | 2022-03-30 | |
| 법인에서 소유하고 있는 주택 1채를 사택(직원용)으로 전환하여 사용하려고 합니다. 1.직원에게 사택 제공시 아래와 같이 경비처리를 해도 문제가 없는지 궁금합니다. 2.사업자등록상 주택임대사업자로 되어 있는데 사택으로 전환할 경우 사업자 등록도 변경하여야 하는지 궁금합니다. 조건 공용관리비 : 회사에.. | |||||
| 54,175 | 부가세 관련 문의드립니다 | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-03-30 | |
| 개인사업자가 렉스턴 스포츠 칸을 구입하고 부가세 매입세액공제를 받았습니다. 그리고 구입후 캠핑용으로 개조를 하였습니다. 이렇게 캠핑용으로 개조를 하게되면 당초에 환급 받았던 부가세를 추징당하게 되나요? 그리고 캠핑용으로 바뀌면 차량 유지비인 유류대 및 수선비에 대해서 매입세액공제가 불.. | |||||
| 54,174 | 잔액증명서 | 증빙 | re*** | 2022-03-30 | |
| 안녕하세요, 외부회계감사때문에 제출할 잔액증명서를 발급받아야하는데, 해지된 예금 잔액명세서는 어떻게 발급해서 제출해야될까요? 21년 12월 31일 이전에 해지한 계좌라 해지일이후로는 조회가 안됩니다 해지일 전일날짜로 발급하여 제출해야될까요?(해지전일로 발급하면 잔액이 안맞습니다 ㅠ) | |||||
| 54,172 | 장애인공제 유무 | 종합소득세 | magic1*** | 2022-03-30 | |
| 2020년9월21-2025년9월20일까지 장애인증명서를 받았습니다 (장애예상기간 비영구로 20.9.21-25.9.20일) 장애인증명서 별도 첨부하였습니다 1>2020년 종합소득세 신고시 장애인공제가 가능한지요?? 2>2021년 종합소득세 신고시 장애인공제가 가능한지요? 3>별지 첨부한 장애인증명서에 있는 비영구기간을 .. | |||||
| 54,171 | 이사의 보수관련 | 법률사무관리 | whdud*** | 2022-03-30 | |
| 정관에 보니 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다고 쓰여있습니다 그래서 주주총회를 열어서 이사의 보수한도액을 정할경우 법인등기상에 등재된 이사전원의 보수총액을 말하는건가요? 등기부상에 대표이사와 사내이사 2분이 있는데 사내이사로 등재된 분들은 경영진이기보다는 실질적으로 직원에 가깝습.. | |||||
| 54,170 | 간주공급임대료 | 부가가치세 | k9830*** | 2022-03-30 | |
| 간주공급임대료 계산을 어떻게 하나요? 가령 임대보증금 5000만원 기준으로 월 400만원씩 받느다고 한다면?? 1분기 부가세 신고시 얼마로 신고하면될까요? | |||||
| 54,169 | 간이과세자 부가율과 납부세액 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-03-30 | |
| 서비스 공인중개사 입니다. 2021년도매출이 48000만원 미만과 48000만원이상일때 매출세액구조와 매입세액구조를 가르쳐 주세요 | |||||
| 54,168 | ㅇ | 원천징수 | cpf*** | 2022-03-30 | |
| 직원 아들 돌잔치에 봉투로 30만원 내면 분개를 어떻게 해야 하나요? 그리고 복리후생비로 한다면 명세서제출제외대상내역에 코드 뭘로 걸어야 해요?? | |||||
| 54,166 | 자동차정비소 중소기업특별세액감면 | 종합소득세 | skysky5*** | 2022-03-30 | |
| 자동차정비소를 하는 개인사업자인데 수리업은 하지 않고 검사만 해서 검사 수수료 매출만 있습니다 이럴경우 중소기업특별세액감면 30프로 감면을 받을수 있는지 궁금합니다 | |||||
| 54,163 | 법인세 수정신고 | 법인세 | magic1*** | 2022-03-30 | |
| 수정신고관련 세무조정등 문의드립니다 2018년 부가세 신고시 매출과오 신고되였습니다 오픈마켓 매출 입력시 숫자를 잘못입력해서 7천만원(부가세포함 7,700만원) 2022년 장부상 외상매출금 과대계상 질문1>법인세및부가세 수정신고 완료했다는 가정하에 문의드립니다 2018년 법인세 수정신고시 7천만원(부.. | |||||
