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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,334 수정세금계산서발급 부가가치세 kpb***2021-09-15
답변완료
21년 8월19일 전자로 매출세금계산를 발행했습니다 그런데 거래처에서 9월로 변경해달라고 합니다 수정발급 기재사항착오로 했을 때 8월19일자로 마이너스가 한 장 발행되고 그 밑에 수정할 세금계산서가 있는데 작성일을 9월15일로 변경하여 발행하면 되는 것인지요? 이때 가산세는 어떻게 되나요?
51,332 금전소비대차계약서에 의해 지급한이자 법인세 huv1***2021-09-15
답변완료
법인사업자 입니다 개업시 다른 법인에게서 돈을 빌려 사업을 시작하게 되었는데요 "금전소비대차계약서" 작성하였습니다 위계약서 작성시 금액은 차입금 1억이었지만 1억까지는 빌리진 않았습니다만 계약서 작성시 1.1억을 차입하는걸로 계약서를 작성하고 이자지급에 대해 스케줄표를 만..
51,329 법인 사업권 양도 법인세 hyoun***2021-09-14
답변완료
1.법인사업권 양도시 세금 절차및 세금계산서 발행 절차 알고 싶습니다(사업권 20억) 2.통장에 양도 금액이 들어오고 주주들에게 양도금액을 송금하게 되면 어떤 절차(원천징수) 해야 되나요? 3. 기타소득인지 알고 싶어요
51,328 종합소득세 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2021-09-14
답변완료
전에 질문을 한번 드렸었습니다만 다시한번 확인하고자 문의드립니다. 2021년 부가세 신고시 계약이 해지되어 100,000,000원의 매입에 대하여 마이너스(-)금액이 발생하였습니다. 다시 말씀드리면 2020년귀속분인데 일이 잘못되어 2021년에 계약이 해지되어 -(마이너스)매입이 발생된것입니다. 2020년귀속 소득세 신고..
51,326 일반과세자폐업으로 인하여 매입채무 지급시 부가가치세 ei63809***2021-09-14
답변완료
안녕하세요 일반과세자(배우자명의) 매입세금계산서를 수취를 하여 대금을 지급하려는데 위의 일반과세자(배우자명의) 사업자라 폐업상태입니다. 남편분의 통장으로 대금을 입금해달라고 하는데 명의자가 달라서 이부분을 처리할때에 어떻게 처리를 해야하는지요? 사업은 남편분이 하셨고 명의만 아내이름으로 했으..
51,325 오피스텔로 분양받아 법인사업자의 기숙사로 임차를 한.. 부가가치세 ei63809***2021-09-14
답변완료
안녕하세요 법인부동산매매업을 운영하는데 실제는 단기매매차익으로 오피스텔을 구매해서 부가세를 공제를 받지 않고 분양을 받았습니다. 그런데 단기매매차익을 할수가 없는 상태로 정리가 되어 임차를 하게 되었는데 법인사업자와 임대차계약서를 작성했고, 사용용도는 직원 기숙사로 사용한다고 합니다. 이럴..
51,323 물건값 일부를 코인으로 받았을경우의 회계처리 부가가치세 ei63809***2021-09-14
답변완료
안녕하세요 물건값이 부가세포함가액으로 1,100원으로 보고 말씀드리겠습니다 판매시 분개 : 외상매출금1,100 / 상품매출 1,000 부가세예수금100 대금회수시 분개 : 외상매출금550 / 외상매출금 1,100 -- 신용카드로 대금을 회수하게 됨 대금회수시 분개 : 투자자산 또는 당좌자산 550 --- 코인..
51,322 법인사업자에 수출입등록을 안한 상태에서 단발성으로.. 법인세 ei63809***2021-09-14
답변완료
안녕하세요 일반법인사업자이며 업종에는 수출입이 등록이 안되어있고 법인등기부등본에도 등록이 없는 상태입니다 11월중에 일본과의 아웃소싱거래가 이루어지는데 (이번이 처음이면서 마지막인 물건값과 용역비등임) 이럴경우에는 법인등기부등본 추가등록과 업종 추가를 꼭 해야하는지요? 혹시 안한다면 어떤 불이익..
51,321 결제대행사 관련 하여 문의드립니다. 결산 lsa6***2021-09-14
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결제대행사(네이버쇼핑등)에서 쓰이는 쿠폰을 저희가 따로 충전을 해서 결제를 합니다. 예를들어 충전을 법인통장에서 5만원 결제 소비자가 구매시 1,000원쿠폰 사용하면 1,000원씩 5만원에서 차감됩니다. 실제 소비자가 3만원짜리 물품을 29,000원에 구매를 하는거죠. 문의1 이럴경우 이 1,000원은 쿠폰성이라..
51,320 창업감면여부 종합소득세 kym***2021-09-14
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1.신축건물에 미용실을 오픈했습니다. 2021년1월1일 처음에 오픈시 투자를받아서 2명이 공동창업(법인과.개인투자자1번 공동명의)을 하였습니다. ㈜00법인에서 투자89%를 개인투자자1번 11%투자 2021년3월1일에 공동대표3인으로 변경했습니다. 투자도 ㈜00법인이58% 개인투자자1번이 11% 개인투자자2번 31%으로 투자율도 ..
51,319 현금영수증 발급 취소후 매출 세금계산서 발행가능여부.. 부가가치세 sangrok6***2021-09-14
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안녕하세요 서비스업을 하고있는 법인사업장입니다 개인소비자에게 소득증빙 현금영수증을 발급해 드렸는데 소비자분께서 개인사업자가있으니 현금영수증 취소후 세금계산서를 발행해 달라고하십니다 그랬을 경우 현금영수증 취소하고 세금계산서 발행을 해두 문제가없는지 추후 세금계산서미발행으로 대..
51,318 질문입니다. 종합소득세 min0***2021-09-14
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1. 비과세상품에(은행) 대한 이자도 2천만원 넘어가면 금융소득으로 종합소득세 신고해야 하나요?
51,317 비품 100만원 장부 moonil***2021-09-14
답변완료
사무실 이전을하면서 가구를 여러개 구매하여 총 500만원정도를 카드로 결제하였습니다. 여러가지 가구를 구매하여서 개당 50만원짜리인데요. 합산해서 고정자산으로 등록해야하나요? 아니면 당기 소모품비로 비용처리해도될까요? 외감대상은 아닙니다.
51,315 토지소개 수수료(일반개인) 종합소득세 han5***2021-09-14
답변완료
안녕하세요 본인은 사업자가 없는 개인입니다 지인이 중개사무소를 운영하고 있습니다 아파트부지 토지소개로 수수료를 수령하였습니다(법인에서 직접) *수수료금액: 50,000,000원 (질의사항) 1)위와같이 개인으로 토지관련수수료를 수령한 경우 사업소득으로 신고해야하는지, 기타소득으로 신고해야하는지요?
51,314 자가공장 수용시 양도세 관련 문의 드립니다. 양도소득세 hgh9***2021-09-14
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주택정비 사업에 의하여 사출관련 제조업을 하는 개인사업자의 공장건물이 수용됨에 따라서 공장건물 매각시 관련 문의드립니다. 공장건물 총 매매대금 3,000,000,000원 1번>영업손실보상금 80,000,000원 2번>이사관련 보상금 50,000,000원 3번> 대체취득 보상금(호이스트 5,000,000원 , ..
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