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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,295 계정처리 문의 법인세 magic1***2021-09-10
답변완료
도소매 상품납품 업체입니다 매출처에 상품 발송시 운임비를 원가에 반영해도 되는지요??
51,294 한전 거리시설 부담금 계정과목 ey11***2021-09-10
답변완료
현재 건물을 짓고있는 상태입니다. 한전 거리시설부담금 납부분은 어떤계정과목을 써야하나요 건물공사는 전액 외주로주어 기성비에따라 건설중인자산으로 처리중입니다.
51,293 주택임대 업종코드 문의 종합소득세 magic1***2021-09-10
답변완료
사실관계>> 주택임대 미등록 사업자 2019년 기준시가 8억5천 업종코드 701102 2020년 기준시가 9억2천 업종코드 701101 문의사항 1 >> 소득세 주택임대 미신고가되었다고 소명자료제출문이 세무서에서 나왔습니다 2019년 2020년 수정신고시 단순율적용 업종코드 문의드립니다 문의사항 2 >&..
51,292 반기사업자 신고서 작성문의 원천징수 ey11***2021-09-10
답변완료
안녕하세요 급여는 익월지급 사업소득은 당월지급입니다 반기사업자의경우 2020.12-2021.06 귀속 2021.01-06 으로 신고서를 작성해야하나요 ? 그렇다면 하반기 6월급여가 7월 지급되는대 2021.06-2021.12 귀속 2021.07-2021.12 로 작성되나요 ? 귀속월이 중복되어도 되는지 문의드립니다
51,291 오피스텔 분양계약 해제 부가가치세 kpb***2021-09-09
답변완료
2020년 10월 9일에 오피스텔을 계약하고 계약금과 중도금1,2,3차를 2021년 에 걸쳐 납부했습니다 그리고 건물분에 대한 부가세를 환급받았습니다 그러나 자금사정도 안좋고 오피스텔 유지하는 것이 의미가 없는것 같아서 2021년 9월에 분양계약 해제를 합의하였고 돈도 돌려 받았습니다 이런 경우 부가세신고를 하고 ..
51,290 대리납부예수금 관련 문의 부가가치세 ssub***2021-09-09
답변완료
수고많으십니다. 대리납부예수금 문의드리고자 합니다. 국내법인이 일본국에 사무소를 개설하고자 일본 법무법인에 법률자문을 받았습니다. 해당 자문료를 해외송금하려고 하는데 해당 건이 부가세 대리납부 대상인지 확인하고 싶습니다. 문의한 내용은 대부업 법인의 해외사업소 설치의 경우 일본 금융청에 신고 및..
51,289 개인사업자 사업용계좌외(대출출금및 이자출금계좌) 전표분개 enff***2021-09-09
답변완료
수고많으십니다. 갑자기 헷갈려서요. 아래첨부 된 파일처럼 노란색으로 칠한 계좌는 각각 대출지급받은 통장입니다. 그런데 그통장에서 보통예금 통장으로 9003-2582-6632-5 20년09월17일에 이체되서 입금되었구요. 매달 노란색으로 칠한 계좌 각각 3곳에서 대출이자가 나가고있어요. 그래서 그중에서 1개 계좌를 예..
51,288 법인 주택 매도 문의 부가가치세 dduck***2021-09-09
답변완료
법인으로 일반주택(아파트 아님)을 보유하고 있다가 개인에게 매도를 할 예정입니다. 저희 법인은 임대업이 아닌 다른 업종을 주력으로 하는 회사로 이 주택은 당초 회사 직원 숙소로 사용하려고 했으나 여의치 않아 다른 법인의 직원 숙소로 임대를 해주고 있었습니다.(임대료 청구 시 계산서 발행/국민주택규모 아님) ..
51,287 렌트카 반출시 반출가격 산정법 부가가치세 hebi***2021-09-09
답변완료
렌트카 사업장입니다. 1) 렌트카를 개인에게 반출시 개별소비세 부과 요건에 해당하는 차량의 경우 반출가격은 어떻게 산정이 되는것인지요 (예를 들어 취득시 세금계산서상 부가세 포함액 등등) 2) 렌트카를 렌트카 사업장에게 반출시 면세반출 제출서류와 제출기한 3) 렌트카를 장애인(1-3급)에게 반출시..
51,286 오피스텔 매도 후 매수 법인세 yoony***2021-09-09
답변완료
안녕하세요. 법인명으로 2014년도에 구입한 오피스텔이 있습니다. 구입비용은 25,000,000원 입니다. 장부에는 건물 : 12,000,000원(건물비용 10,000,000원 + 취득세 외 2,000,000원) 토지 : 15,000,000원 으로 장부에 잡혀있어요. 당시 개인에게 매수한거여서 부가세는 없었고여,,, 이번에 갖고있는 오피..
51,285 원플러스원 조합원입주권 중과대상 주택수 양도소득세 totw***2021-09-09
답변완료
과거에 아파트 1채를 보유하고 있다가 조합원 입주권으로 원플러스원으로 조합원입주권 이 되었을경우 중과대상 주택수에 1채가 포함되나요? 2채가 포함되나요?
51,284 비상장법인 주식양도 관련 문의드립니다. 법인세 hgh9***2021-09-09
답변완료
비상장 법인의 직원인데요 a 와 b가 각각 지분을 소유하고 있습니다. a가 퇴사를 하면서 b에게 주식을 양도를 할려고 하는데요 둘이 특수관계자가 아니기 때문에 주식평가없이 액면가로 양도해도 세법상 문제 없는지 여쭙니다. 둘다 지분율은 10% 미만입니다.
51,283 영세율 매입 세금계산서 관련 문의 부가가치세 pro1***2021-09-09
답변완료
영세 매입 세금계산서를 거래처에서 발행하였습니다. 그 전에는 수출신고필증(수출 매출 발생)으로 구매확인서를 발급하였는데 이번에는 수입한 물건을 국내에 판매하거나 재고로 남아 있을 수도 있습니다. 1. 수입한 물건을 국내에 판매할 수 있나요? 2. 국내에 판매하거나 재고로 가지고 있을 경우, 구매확..
51,282 질문드립니다. 전표분개 pp***2021-09-09
답변완료
당사(건설업)에서 토지를 구매하였습니다. 중도금까지 납부하였고 잔금 납부는 아직 하지 않았습니다. 매도인이 매도한 토지를 담보로 대출을 받기를 원해서 차주 - A회사(매도인 아님) 연대보증인 - 당사 이렇게 하여 매도인이 15억 대출을 받았습니다. 그리고 15억을 토지 잔금 일부 납부처리로 하여 영수증..
51,281 질문입니다 법인세 min0***2021-09-09
답변완료
1.법인~~~보험저축입니다 월납입을 정기적금으로 잡았습니다 57,000,000까지 정기적금으로 잡혀있습니다 이번에 중도해약하고 55,974,787을 해약받았습니다 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 자산을 하면서, 도시철도채권 영수증상에 본인부담금 145,003이면 자..
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