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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,843 공제받지 못할 매입세액 명세서 부가가치세 spc***2022-01-17
답변완료
연간 매출액 4800만원 미만의 임대업 간이과세자입니다. 매입처에서 잘못 발행한 세금계산서가 있어서 공제받지 못할 매입세액 명세서를 작성했는데 국세청 오류 검증 과정에서 해당 서식때문에 오류가 납니다. 간이과세자는 해당 서식 제출대상이 아닌가요? 아니면.. 과세미달이라서 해당 서식을 제출할 필요가..
52,842 도소매 업종불문 현금영수증의무 부가가치세 dhr1593***2022-01-17
답변완료
도소매 중고물품판매 인데 부가세신고때 카드와 현금영수증 매출세금계산서 외 기타로 순수현금으로 매출이 들어가도 되나요 혹시 가산세는 없는지요? 도.소매 전자상거래업도 마찬가지인지 순수현금도 신고할 수 있는 업종이 있는지요
52,841 농업회사법인 계산서 누락 법인세 dhr1593***2022-01-17
답변완료
2021년 개업한 농업회사법인 입니다. 21년6월 매출1억을 누락해습니다. 지금 발그반다면 지연발급가산세가 붙는지요? 그리고 만약 종이로 발급하면 가산세는 어찌 되는지요? 다른 방법은 없느지
52,840 신용카드매출발행세액공제 부가가치세 peterg***2022-01-17
답변완료
업종 도소매 전자상거래소매업일 경우 홈텍스에서 신용카드 매출내역이 조회가 안되더라도 신용카드발행세액공제 1.3프로가능하지요?
52,839 부동산임대공급가액명세서 문의 부가가치세 dduck***2022-01-17
답변완료
보증금이 없이 임대차계약을 할 경우에도 부동산임대공급가액명세서를 제출해야 하는 걸로 알고 있습니다. 보증금은 없고 월세를 연간으로 1년에 한번 받게 되는 경우에 부동산임대공급가액명세서를 어떻게 제출해야 하는지 문의 드립니다.
52,838 개발에 쓰이는 핸드폰(아이폰) 매입세액공제여부 부가가치세 lsa6***2022-01-17
답변완료
소프트웨어 공급업을 하는 사업장입니다. 개발에 쓰이는 핸드폰(아이폰) 카드매입세액공제가 가능한지 문의드립니다.
52,836 사업자등록전 차량 구매 현금영수증 매입세액공제 여부.. 부가가치세 men***2022-01-17
답변완료
개인사업자로 운수업을 하기 위하여 트럭을 구매하였습니다. 사업자등록하기 이전에 구매한 것으로 핸드폰번호로 소득공제용으로 현금영수증을 발급 받았습니다. 이후 사업자등록을 하였는데요. 이 부분에 대한 매입세액공제가 가능할까요? 중고업체에서는 이미 발급한 현금영수증이므로 다시 발급은 못해준다..
52,835 영세율상호주의 부가세 신고 부가가치세 lupin***2022-01-17
답변완료
국내회사이지만, 광고대행사로 예외적용되어 영세율상호주의 적용 회사입니다. 부가세 신고할때, 신고서상 1. "여" 로 2. 업종 743002 3. 적용구분을" 06" --> 시행령33조 2항 1 4. 해당국가는 거래국 대표 3개 (US, JP,등) 이렇게 신고하면 되는지요?
52,832 임대료 공급시기 부가가치세 du***2022-01-17
답변완료
안녕하세요. 임대료 공급시기 문의 드리겠습니다. 임대료가 월 20만원이며, 월세는 매 12개월 후(1년에 1회)에 납부한다라는 계약의 임대차계약서 입니다. 임대료의 공급시기는 "대가의 각 부분을 받기로 한 때"이므로 매년 12월31일 공급시기로 해서 세금계산서를 발행하면 되지는 궁금합니다. 감..
52,831 연말정산 대상자 여부인지 문의드립니다. 연말정산 410ap***2022-01-17
답변완료
안녕하세요 하기 인원이 연말정산 대상자인지 문의드립니다. ----- 계약서 상에는 일용직 근로자로 계약되어있음. 근무기간 : 2021.07.05~현재 단, 8월 31일까지 계약기간이었다가 9월 1일자로 재계약했고, 12월 31일자로 계약 만료된거 22년 1월 3일부터 6월 30일까지로 다시 재계약함. 급여정산은 일급 기준..
52,830 전환우선주부채 계정과목 fokhee2***2022-01-17
답변완료
전환우선주부채 평가에 따른 전환우선주평가손실의 경우 영업외 비용인 손익계정으로 당기의 기타 비용으로 인식하면 되는지 궁금합니다.
52,829 현물기부금 부가세신고 부가가치세 rose***2022-01-17
답변완료
당사에서 생산하는 현물기부금을 공공기관단체에 기부하였을때 부가세 신고시 기부금에 대한 금액은 면세이나 매입세액에서 빼줘야 하는것인지 궁금합니다.
52,828 부가세 매입세액공제 가능 여부 부가가치세 2001cha***2022-01-17
답변완료
부동산업 및 임대업(자문, 중개업)을 운영하고 있는 개인사업자입니다. 부동산 광고 비용을 사업용 신용카드로 결제(3,300,000원)했는데, 이 부분 부가세 매입세액공제 받을 수 있을까요? 답변 부탁드립니다.
52,827 상표출원 인기형 매입세액 공제 부가가치세 osi7a***2022-01-17
답변완료
안녕하세요. 특허법률사무소에 인기형 상표출원 99,000(vat) 세금계산서를 받았습니다 질문드립니다 상표권은 무형자산으로 알고 있습니다만 소액이라 계정과목은 지급수수료로 비용처리하면 문제가 되는지 궁금합니다.
52,826 원천세신고 원천징수 ec***2022-01-17
답변완료
12월 귀속 성과급이 확정 되었기는 합니다만 지급예정일이 2022년 2월입니다. 1. 2월 지급예정이라면 12월 귀속 2월지급으로 3월 10일날 원천세 신고 납부를 하면될까요? 2.2021년도 부터 간이명세서 제출이 매월로 바뀌어서 2월 지급이라도 1월지급으로 신고가 되어야 하는건지 지급월 상관없이 귀속에만 신경을 쓰면..
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