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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,916 법인세 수정신고 원천납부세액명세서관련 문의드립니다.. 법인세 lsa6***2021-08-09
답변완료
대여금에 대한 이자수익중 선납세금 누락으로 수정신고중인데요. 손익계산서상엔 선납세금 제외한 이자수익이 기재되어도 원천납부세액명세서에선 세금때기전 이자금액으로 기재해서 25%(법인과 법인간의 이자수익 원천징수)로 한뒤 원천납부분 환급받으면 되는지 문의드립니다.
50,915 동일인 주민번호발급분 사업자등록번호로 재발급 매입.. 부가가치세 han5***2021-08-09
답변완료
안녕하세요 본인은 상가분양을 받은 개인사업자입니다 *사업자등록증발급: 2021년03월31일 1)2021년1월31일 계약금: 10,000,000원(부가세별도) - 주민번호발급받음 2)2021년06월30일 1차중도금 : 20,000,000(부가세별도) - 주민번호로 발급받음 *위 내용에서 2)번 1차중도금을 사업자등록번호로 발급받아야 하는것을 ..
50,914 업무용 승용차 법인세 ty8***2021-08-07
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 현장에서 일하는 생산직원의 출퇴근용으로 승합차(차종:대형차)를 렌탈하여 사용중입니다. 이 승합차를 제조법인A의 업무용 승용차로 인식할 수 있나요? 만약 인식할 수 있다면 이 승합차에 투입되는 주유비는 업무용승용차 관련비용명세서에 기입하면 ..
50,913 경비누락 법인세 kiw***2021-08-06
답변완료
2020년귀속분에서 퇴직금이 결산서에 반영이 되지를 않았습니다. 2020년수정신고시 퇴직금 분개와 2021년 장부반영 분개 부탁드립니다. 금액은 3,000,000 2021년3월에 지출되었습니다. 퇴직은 2020년12월31일로 신고되어있습니다.
50,912 증여로 취득한 임대주택의 5%룰 기준시점 양도소득세 totw***2021-08-06
답변완료
아들이 거주주택 비과세를 받으려고 합니다 임대주택 3채중에 한채를 아버지가 2013.04월에 취득후에 바로 민간 임대주택 5년으로 등록후에 2018.11월에 아들에게 증여 했습니다 아들은 증여받고 나서 바로 주택임대사업자등록을 했습니다 . 그리고 갑이라는임차인에게 2018.05.31~2020.05.30일에 임대주다가, 을 이..
50,911 상가 임대료 인하후 5%인상 기준 임대료 양도소득세 totw***2021-08-06
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갑이 임대료를 최초에 을 에게 1백만원으로 해주기로 했다가 을이 사업상 사정하여 7십만원으로 한동안 인하해 주었습니다 그럼나중에 5%인상 시 7십만원기준으로 5% 인상 해야 하나요? 아니면 1백만원 기준으로 인상 가능한가요?
50,910 법인세중간예납 법인세 lmy2***2021-08-06
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. 현재 청산진행을 생각하고 있고, 현재 가결산 6월까지 진행한 상태입니다. 8/31까지 법인세중간예납 신고기간인데 청산을 진행할 사업장이 법인세중간예납신고를 해야 하는건가요? 그리고, 소득이 없어 납부를 하지 않아도 되는데 중간예납은 납부금액이 나와 자기계산하여 납부금액없..
50,909 해외기부금 법인세 lmy2***2021-08-06
답변완료
안녕하세요 법인사업장이며, 해외기관에 기부하여 법인세 인정을 받기 위해서는 필요서류가 무엇이 필요한지 궁금합니다.
50,905 특수관계자 부가가치세 spc***2021-08-06
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아버지 명의의 건물에 임차인으로 입주를 생각중입니다. 이 경우.. 임대료를 주변의 시세보다 저가로 하거나 무상으로 입주하게 될때.. 세무적으로 어떤 문제가 발생하나요?
50,904 재산분 사업소세 관련 법인세 2001cha***2021-08-06
답변완료
당사는 법인사업자 입니다. 1. 사업자등록증 상의 사업장(임대) 150평 2. (자가) 제조로 사용중인 사업장 - 같은구에 위치함 아파트형 공장 101호(49평), 102호(49평) 사용중에 있습니다. 위의 경우 사업소세 계산시 가. 1번 150평만 계산해서 납부하면 되는지? 나. 1번.2번 모두 합산해서 계산 납부..
50,903 비사업자인 보험모집인의 원천세신고 가능 여부? 원천징수 spc***2021-08-06
답변완료
비사업자인 보험모집인이 업무 보조원에 대해서 원천세 신고를 하려고 하는데.. 해당건과 관련해서 발생할수 있는 세법상 문제가 있을까요? 꼭 사업자등록을 해야 하는지? 아니면..사업자등록 없이도 원천세 신고를 하고 경비처리가 가능한지도 궁금합니다. 만약..사업자등록을 꼭 해야 한다면 면세사업자에 해당..
50,902 거주주택 비과세 판단시 증여로 취득한 임대주택 양도소득세 totw***2021-08-06
답변완료
갑이 거주주택 비과세를 받으려고합니다 임대주택중에 아버지가 2013.04월에 취득 하고 의무기간 4년 다 지키고 2018.11월에 아들에게 증여한후에 2020년 12월에 자동말소 되었습니다 질문1 이때 거주주택 비과세 를 받으려고 할때 아버지 소유기간동안의 임대차계약서도 세무서에 제출해야 하나요? 질문2. 1주..
50,901 와디즈 펀딩 수익금 전표분개 lupin***2021-08-06
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법인회사입니다. 와디즈 펀딩을 통해 정산금 받았는데, 원가 제외하고 전액 기부 예정입니다 이 경우 예금 / 수입수수료 매출부가세 (이때 부가세신고는 매출기타로 ) 기부금/ 예금 이렇게 회계처리하면 되는지요?
50,899 소득세 관련 문의 드립니다 종합소득세 hgh9***2021-08-06
답변완료
2021년 귀속 소득세 신고를 한다면 가정하고 다음과 같이 질문드립니다. 2021년 상반기 부가세 신고시에 계약에 해지에 의해서 마이너스(-) 매입 세금계산서를-221,000,000원을 수취하였습니다. 매출액은 25,000,000원이며 일반매입액 10,000,000원 마이너스 매입액 221,000,000원입니댜. 이것만 놓고 본다면..
50,898 부가세신고시 건설중인자산 부가가치세 320***2021-08-06
답변완료
안녕하세요, 더존프로그램 사용중이구요 영업관리시스템 구축으로 건설중인자산으로 잡은게 있는데 부가세신고시에는 고정자산 매입으로 잡아주셔야한다고 하셔서요, 이런경우 고정자산등록(건설중인자산)하고 감가상각은 입력하지않고 프로그램 완성 후 소프트웨어로 바꾸고 그후부터 감가상각하면 되는게 맞을까요?? 부..
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