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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,411 건축설계 과세.면세 부가가치세 juliana***2021-07-05
답변완료
건축설계사무소입니다. 국민주택규모 84제곱미너 주상복합아파트를 건축설계계약을 했습니다 계약시 계약서에는 전체면적만 나오게 계약을 했습니다 대략 85%이상이 국민주택84제곱미타라고 합니다. 사업승인후에야 과세.면세면적이 확정이 된다고 합니다. 사업승인은 내년에 나오는데 사업승인후에는 조금씩 면..
50,410 수출업체관련(수선&클레임)수입처리 전표분개 miszzam***2021-07-05
답변완료
안녕하세요. 저희 회사는 수출업체입니다. 1. 수출업체시 수출신고필증에서 장부상 반영할때 결재금액에 표시되어있는 예(FOB-JPY-95,000.00)이면 엔화로 매출을 잡아야하는게 맞는건가요? 2. 회화통장에 입금시 서울외국환중개(주)사이트에서 환율적용해도 문제가 없는건가요?(기존 세무사사무실 환율적용이 틀려서요..
50,409 근로소득및 기타소득 원천징수 gns***2021-07-05
답변완료
안녕하세요 ^^ a회사에서 근로소득이면서 기타소득가능한가요?? 다른곳에서 정부과제에 인건비를 a회사입금해서 기타소득으로 지급하는경우 근로 기타소득이 동시에 생기게 되면 문제가 되는지 궁금합니다
50,408 회사채나 대여금에 대해 이자지급시 분개 문의드립니다.. 전표분개 lsa6***2021-07-05
답변완료
회사채나 대여금에 대한 이자원천징수후 지급시 분개가 차) 이자비용 XXX 대) 예수금 XXX 대) 예수금 XXX 대)?? 이렇게 해야 하는건지 계정과목이 맞는지 문의드립니다.
50,407 질문입니다. 원천징수 kms0***2021-07-05
답변완료
퇴직소득원천징수영수증에서의 퇴사일은 마지막근무일을 말하는건가요? 아니면 마지막근무일의 다음날을 말하는 건가요?
50,406 비거주자 사용료소득(기타소득) 원천징수 magic1***2021-07-05
답변완료
비거주자 사용료소득을 기타소득으로 입력한다고 답해주셨는데 추가로 질문드립니다 1>>7월31일까지 제출하는 간이지급명세서는 근로소득과 사업소득만 제출하는걸로 알고있습니다 비거주자 기타소득은 별도 제출 없는게 맞는지요?? 2>>비거주자 개인한테 인세 지급시에도 기타소득으로 지급되는..
50,405 질문입니다. 법인세 kms0***2021-07-05
답변완료
직물, 원단등 섬유사 및 직물 및 의류제품 도매 법인은 업종코드가 어떻해 될까요?
50,404 비영리 법인 채용 gotsl***2021-07-05
답변완료
업무에 노고가 많으십니다 비영리 종교법인 입니다 건물이 크기가 있어서 안전관리자가 등재 되어 있는데 종교법인이다 보니 종교인이 무상으로 관리를 해주셨는데 햡회에서 관리자로 등재되어 있는분이 급여를 지급한 (합법적인 세무서 납입내역서등) 요청합니다 이럴경우는 비영리 법인은 관리자를 프리랜서도..
50,403 사모사채 이자받는 곳이 법인일경우 원천징수신고 안해.. 원천징수 lsa6***2021-07-05
답변완료
문의1 사모사채 이자를 받는곳이 법인일경우 원천징수 신고를 하지않고 다음년도 2월에 작성해둔 지급명세서만 제출하면 되는건가요? 원천징수이행상황신고서에 뜨지 않습니다. 문의2 이 사모사채를 개인에게 이자를 지급하는경우 똑같이 14%를 하고 원천신고를 하면 되나요? 문의3 사모사채를 법인이 받을경우 어..
50,402 원천세문의(추가) 원천징수 magic1***2021-07-05
답변완료
1>>첫장 c80이라고 해주셨는데 원천세 신고서란에 c80은 없습니다 자세하게 다시한번 봐주세요 2>>사업소득도 아니고 기타소득도 아니고 사용료 소득이라고해주셨는데 그럼 프로그램에서 입력할때는 사업소득 입력후 사업소득원천영수증에서 출력하고 기타소득은 기타소득입력후 ..
50,400 유형자산 처분이익 문의 양도소득세 dduck***2021-07-05
답변완료
법인사업장입니다. 회사가 임대를 목적으로 보유하고 있던 오피스텔을 매각할 경우 여기에서 발생하는 양도차익의 경우에 양도소득세를 신고 납부해야 하는지 아니면 법인세 신고 시 합산하여 법인세로 납부하는 게 맞는지 문의 드립니다. 회사는 임대사업 외 에 다른 사업도 하고 있고 임대 오피스텔의 경우 동종의 임대..
50,399 조기환급관련 부가가치세 hks1***2021-07-05
답변완료
답변에 항상 감사드려요 개인사업자 입니다. 사업장이전확장으로 건축 중입니다. 건축계약서상에는 5월24일 계약금지급과 준공후 잔금지급 하기로 되어있습니다. 5월24일 계약금 지급 건에 대해 작성일이 6월23일 매입세금계산서 를 받았습니다. 환급금 소명자료 제출시 계약금지급일자와 매입자료 작성일자에 대해 ..
50,398 질문합니다 부가가치세 ruda***2021-07-05
답변완료
건설업입니다 매출에대한분개를 여쭙니다 차변407 11,999,999/대변 255 1,090,909 대변 10,909,090 대변에 코드가 어떻게해야 하나요
50,397 반기사업자 문의 귀속 지급기간문의 원천징수 ey11***2021-07-05
답변완료
안녕하세요 반기납사업자입니다. 2020.12월귀속 1월지급 사업소득이있습니다. 급여는 귀속월지급월이 같습니다. 이경우 신고서를 2020.12-2021.06 귀속 2021.01-2021.06 지급으로 작성 가능한가요
50,396 RCMS 결산 분개 질문 전표분개 alswl4***2021-07-05
답변완료
경상연구개발비(100%) 정부출연금(8.00%) 국고보조금(90.00%) 미수금(2.00%) 입니다. 소모품비 분개(주계좌통장에서 돈을 사용후 RCMS홈페이지에서 정산후 과제 통장으로 입금되는 시스템입니다.) 즉, 과제통장으로 입금이 안되고 RCMS홈페이지상에 잔액이 보여주는 시스템입니다. *소모품비 사용시(카드..
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