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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,395 소기업해당여부? 법인세 han5***2021-07-05
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 전기수리및 *2021년 예상매출이 약 31억원정도로 추정하고 있습니다 *이중에서 (환경관리 컨설팅수수료 5억)가 있습니다 *주력매출은 여천공단소재의 환경대기질측정에 대한수수료 약 26억입니다 *회사코드: 742104 (질의사항) 1)위와같은 경우 중소기업특별세액감면적용시 소..
50,394 질문합니다 부가가치세 ruda***2021-07-05
답변완료
건설업입니다 매출은 계정코드를 몇번으로해야하나요 공사수입금 407이맞나요
50,392 비영리법인 강사료지급 원천징수 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2021-07-05
답변완료
1. 비영리법인은 교수등에게 강사료를 지급시 비영리법인은 원천징수(사업소득이나 기타소득)을 하지 않아도 되는건가요? 2. 해야 하는게 맞는경우 비정기적과 사업소득을 어떻게 구분을 해야 하나요? 3. 만약 기타소득으로 강사료를 신고시 코드 76 강연료등으로 신고를 하면 되는 건가요? 문의드립니다.
50,391 지점 문의 결산 vndn2***2021-07-05
답변완료
한 사업장이 있는데요, 지점을 국세청에만 등록했어요 2020년 12월 말쯤에 국세청에만 등록했어요,, 혹시 다른것도 해야 하는게 있나요? 부가세 신고도 다 해줘야 하는거죠?
50,390 소득율 종합소득세 vndn2***2021-07-05
답변완료
모터스 운영중인 사업장이 있는데요.. 보통 이익을 10%남기는데 매입을 2천에 매입했는데 매출을 4천에 판매해도 상관없을까요? 이렇게되면 소득율이 올라가서 나중에 세금을 많이 내게 되나요?
50,389 원천세신고문의 원천징수 magic1***2021-07-05
답변완료
사실관계>> 당사업자는 법인사업자입니다 도서출판업 영위 문의사항>> 해외법인사업자에게 선인세 지급시 세무신고문의 질의1) 원천세신고시 사업소득으로 신고인지 기타소득으로 신고인지?? 질의2) 신고서 작성시 기재되야하는 곳이 어디인지?? 국세청문의해보니 c85부표에 기재..
50,388 복식부기 의무자의 유형자산 매각 종합소득세 ey11***2021-07-04
답변완료
안녕하세요 2020 복식부기의무자의경우 기장의무판단시 고정자산에대한 금액은 포함하여 계산하지 않는다고 알고 있습니다. 종합소득세신고시 총수입금액에는 포함시켜주어야 하는것인가요? 포함시켜주어야 한다면 1. 양도가액(판매금액) 2. 유형자산처분이익 둘중 어느금액이 총수입금액명세서에들어..
50,387 표준산업분류표 법인세 kym***2021-07-03
답변완료
제조감면대상여부를 표준산업분류표로 정한다. 표준산업 분류표에서 어떤부분이 충족이 되어야 해당업종이 감면을 받는건지.... 표준산업 분류표를 보는 방법과 대상여부를 어떻게 판단하는지 궁금합니다.
50,386 법인건물매각 부가가치세 kym***2021-07-03
답변완료
법인건물을 31억에 매각하기로 했습니다. 토지와 건물을 세법에 따라 적법하게 안분을해야한다고 하는데 방법을 모르겠습니다. 어떤서류가 필요하고 하는 방법이 궁금합니다 토지는 계산서 발행 안해도 계약서로 인정되는건지...
50,384 회사채 관련 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2021-07-02
답변완료
법인이 사모사채를 발행하여 법인이 5억/ 개인이 각각 5억씩 회사채를 받고 입금하였습니다. 그에따른 이자를 지급하려고 하는데요. 1. 이자배당소득자료입력시 과세구분코드는 어떤걸 선택해야 하는지 2. 금융상품은 그냥 일반회사채라고 해야 하는지 사모사채가 따로 없어서요. 3. 조세특례등은 어떤걸 ..
50,382 임차료 관련 세무조정 문의 법인세 bongho0***2021-07-02
답변완료
안녕하세요 당사는 유통법인입니다. 당사가 임차해서 영업하는 매장의 임대인이 계약서 체결 후에도 세금계산서를 발행해주지 않고, 임차료도 요구하지 않고 있습니다. 임대인의 사정으로 임대차목적물이 미등록사업장이기에 임대인이 추후에 일괄로 한 번에 청구하겠다고 합니다. 임대차기간 : 19.9.30~24.09..
50,380 신용카드매출전표등 발행세액공제 부가가치세 vndn2***2021-07-02
답변완료
부가세 신고서 신용카드매출전표등 발행세액공제 등 세액경감 받아도 되는상황인데 안받아도 되나요? 종소세신고시 해택받은것도 잡이익으로 매출로 잡히더라고요 그래서 안받아도 아무런 문제가 없으면 안받고 싶은데 그래도 되나요?
50,379 차량리스료 부가가치세 vndn2***2021-07-02
답변완료
개인사업자이신데, 차량 리스료 계속해서 몇년을 걸쳐 경비인정을 받았는데, 나중에 고정자산 꼭 등록해야하나요? 안해도 상관없나요? 안하면 경비인정받은거 토해내야하나요?
50,378 개인사업자 고정자산 부가가치세 vndn2***2021-07-02
답변완료
개인사업자이신데 고정자산으로 잡힌건 매각시 무조건 세금계산서를 끊어야 하나요?
50,377 세금계산서 작성일자 부가가치세 ty8***2021-07-02
답변완료
안녕하세요? 전자세금계산서의 작성일자가 실제로는 7월 2일인데, 회계장부에는 7월 1일로 입력했습니다. 즉, 전자세금계산서 작성일자를 회계장부에 오류기입했습니다. 이에 관련한 질문 드리겠습니다. 1. 이 상태로 부가세 신고를 하면 부가세 불성실신고 가산세가 부과되나요? 2. 이 상태로 회계결..
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