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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,784 | 세금계산서 중복발행 | 부가가치세 | goodi7*** | 2024-05-04 | |
| 법인 1기 부가세 예정신고를 했습니다. 신용카드매출 3월 천만원 세금계산서 3월 천만원 발행을 하여 세금계산서 중복분으로 천만원을 넣었습니다. ?오늘 수정세금계산서로 3월 5백만원 세금계산서, 4월 5백만원을 다시 끊었어요. 그래서 부가세 수정신고하려고 합니다. 그렇게 될 경우 1기 예정신고 할때 세금계산서 .. | |||||
| 65,783 | 면세전자세금계산서 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2024-05-04 | |
| 도소매 수산업을 하고 있는 면세사업자 입니다 사장님이 전자계산서를 9월로 작성일자를 작성해서 24년 3월20일날 발급하셨습니다 그래서 사업장 현황신고와의 금액이 차이가 납니다 금액은 50만원정도 인데 1) 이부분을 사업장 현황신고서를 수정을 해야 하는건가요? 2) 전자계산서 발행을 뒤늦게 한건데.. | |||||
| 65,782 | 성실사업자 기준문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2024-05-04 | |
| 서비스업종이며 기준은 5억입니다. 22년에는 수익이3억이었으며 23년수익은 5억2천입니다. 다만 공동사업자이기때문에 안내문자체에는 2.6억씩 나뉜상태이며 이거로인해 복식부기자로 표기가되었습니다. 본래 전년도수입기준으로하는게맞지만 사업장자체가 성실기준이되면 저년도수입이아닌 당해수입으로 하.. | |||||
| 65,781 | 택배업(소화물운송) 중소기업특별세액감면 | 종합소득세 | men*** | 2024-05-03 | |
| 업종코드 630901 운수업으로 소화물운송/택배업으로 분류되어 있습니다. 중소기업특별세액감면이 가능한가요? | |||||
| 65,780 | 장기카드대출(카드론) 경비처리 | 계정과목 | kej0*** | 2024-05-03 | |
| 안녕하세요 장기카드대출(카드론) 내역을 주셨는데, 경비처리 할 수 있는걸까요? 한다면 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
| 65,779 | 표준공제 | 종합소득세 | start*** | 2024-05-03 | |
| 종합소득세 신고서에 인적용역인데 근로자가 아니라서 표준공제 7만원을 공제를 하니 국세청에 경고메세지가 떠서 7만원을 지우고 전송하니 경고메세지가 안뜨는데 해당이 없는건가요? | |||||
| 65,778 | 운용리스 보험 (운용리스 금융리스 차이) | 전표분개 | kej0*** | 2024-05-03 | |
| 1. 운용리스 있는경우는 보험료가 매월 납부금에 포함되어 있는게 맞을까요? 2. 운용리스 금융리스 차이 궁금합니다. 회계처리 하는 방법도 궁금합니다. | |||||
| 65,777 | 종합소득세 인적공제 가능 여.부 | 종합소득세 | pck*** | 2024-05-03 | |
| 종합소득세 신고시 부모님 중 아버님을 인적공제 받을려고 하는데 아버님께서 좀 (특이사항) 같습니다 아버님께서 소득은 있는데 농사를 짓고 있고, 살고 계시는곳이 "특수지역" 으로 (US관할 비무장지대 대성동 주민)이라고 하십니다. 아버님께서 한번도 세금같은건 낸적도 없다고 하시고,현재 개인사업자인.. | |||||
| 65,775 | 약국 운영하다가 피상속인 사망시 종합소득세 상속인.. | 종합소득세 | totw*** | 2024-05-03 | |
| 아버지가 약국을 운영하다가 2024.01.15일 사망했습니다 약국 운영하다가 현금매출누락을 10년간 16억을 했고 가공인건비도 2억을 10년간 했습니다 약국을 아버지가 2023.10월에 폐업했습니다 상속인들이 약국을 승계하지 않았습니다 질문1 상속세 신고시 아버지의 10년간 내지 않은 종합소득세가 상속인에게.. | |||||
| 65,774 | 법인 레이차량 21년도에 매입세액 공제받고 24년 5월에.. | 부가가치세 | totw*** | 2024-05-03 | |
| 법인갑이 레이차량 21년도에 11백만원에 사고 1백만원 매입세액 공제받고 24년 5월에 해당 해당 법인의 직원에게 무상증여시 질문1 세금계산서 발급해야하나요? 질문2 세금계산서를 2024.05월에 발해시 공급가액은 얼마로 발행해야하나요? | |||||
| 65,773 | 안녕하세요 법인사업자 임차료 미지급건에대해 임대주.. | 법인세 | sungh*** | 2024-05-03 | |
| 18.19년 임차료를 미지급해서 보증금을 공제하고도 남은 잔액이 1억6천정도 됩니다. 임대주측은 23.12/31 대손확정을 지었고 소멸시효완성을 했습니다. 그래서 임차인은 23년 2기확정 부가세를 수정하면서 공제받지못할매입세액 (대손처분받은세액) 표기후 부가세를 납부를 하게 됐습니다. 제일 중요한건 법.. | |||||
| 65,772 | 종합소득세신고 | 종합소득세 | start*** | 2024-05-03 | |
| 수입금액조회하니 사업소득연말정산분이 44,258,426 이고 기타사업소득이 5,729,530일경우 사업소득연말정산도 합산신고해야하는것인지 아님 사업소득 5,729,530 이랑 근로소득만 합산신고하면 될까요? | |||||
| 65,771 | 화재보험수익 과세이연관련 문의드립니다. | 종합소득세 | lsa6*** | 2024-05-03 | |
| 화재로인한 시설장치 및 집기비품(악기등) 포함 23년에 보험수익이 82,120,817원 그리고 23년에 구입한 자산 총액이 72,549,800원입니다. 자산가액보다 크게 구매해서 이럴경우 자산 72,549,800원 자산에서 발생한 전체 감가상각비를 부인하면되나요? 원래 감가상각자산에서 감가상각비에서 보조금이나 보험차.. | |||||
| 65,770 | 화재보험수익 과세이연관련 문의드립니다. | 종합소득세 | lsa6*** | 2024-05-03 | |
| 화재로인한 시설장치 및 집기비품(악기등) 포함 23년에 보험수익이 82,120,817원 그리고 23년에 구입한 자산 총액이 72,549,800원입니다. 자산가액보다 크게 구매해서 이럴경우 자산 72,549,800원 자산에서 발생한 전체 감가상각비를 부인하면되나요? 원래 감가상각자산에서 감가상각비에서 보조금이나 보험차.. | |||||
| 65,769 | 매출처의 부도시 대손세액공제 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2024-05-03 | |
| 23년 매출과 관련하여 24/05/02 기준으로 당좌거래중지(부도) 되었습니다. 언제 대손세액공제 받을 수 있을까요? 대손상각은 언제 할 수 있나요? | |||||
