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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,679 외국행사 진행건 부가세신고 부가가치세 mihy***2021-07-21
답변완료
행사진행업체입니다. 2분기에 해외에서 주최하는 줌 화상회의를 진행하고 송금 받은건이 있습니다. 한국-미국간 워크샵이고 주최국이 미국이여서 송금은 미국에서 처리해 준 행사입니다 인보이스 발행하였고 미국측에서 달러로 보낸것을 은행에서 인보이스 확인하고 원화로 저희 계좌에 입금해줬습니다. 이경우..
50,677 마이너스 수정 세금계산서 발행시 가산세 부가가치세 totw***2021-07-21
답변완료
법인이 첫번째 세금계산서 발행: 4천만원(공급가액) 작성일자 :2021.06.28 발급일자:2021.06.28일 로해서 매출 세금계산서 정상적으로 발행후에 두번째 세금계산서를 첫번째 세금계산서를 발행한지 모르고 실수로 4천만원(공급가액) 작성일자 :2021.06.28 발급일자:2021.07.14일 로해서 매출 세금계산서 지연발행후..
50,676 공통매입세액 안분관련 문의드립니다. 부가가치세 urus***2021-07-21
답변완료
안녕하세요~ 공통매입세액 안분에서 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재화 또는 용역의 매입세액은 공제되는 매입세액으로 한다. 2. 해당 과세기간 중의 공통매입세액이 5만원 미만인 경우의 매입세액 이라는 조항이 있습니다. 이 경우 공통매입세액이 5만원 ..
50,675 법인 무보수 대표자의 식대 매입세액공제 가능여부 부가가치세 totw***2021-07-21
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법인 무보수 대표자의 식대도 매입세액공제 가능한가요?
50,674 미지급임차료 관련 세무조정 문의드립니다. 법인세 bongho0***2021-07-21
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안녕하십니까 당사는 도소매업을 영위하는 법인입니다. 당사가 매장을 임차하여 영업하였으나, 임대인의 사정으로(신탁회사, 수분양권자와 소유권에 대해 정리되지 않음) 임대차목적물을 사업장 신고하지 않았고, 세금계산서를 발행해주지 않고 금액 청구도 하지 않아, 당사는 보증금과 임차료를 지급하지 않고 있습니..
50,673 수출건과 관련한 손익인식시기 법인세 j8055***2021-07-21
답변완료
수출건과 관련한 손익인식시기에 대하여 질의 드립니다. 1. 수출시 수출신고필증상의 인코텀즈조건(FOB)과 실제계약조건(EXW)이 상이한 경우 매출인식기준(법인세법과 K-IRS)은? 2. 법인세법 통칙 40-68…2 【 수출한 물품을 인도하여야 할 장소에 보관한 때의 범위 】 중 "계약상 별단의 명시가 없는 한&quo..
50,671 인보이스 질문있습니다. 부가가치세 easpor***2021-07-21
답변완료
해외에서 수입해와서 물건을 팔고있습니다. 당사에서 판매하던 해외업체 제품을 잘팔아서 보너스 받았습니다. 해외업체에서 달러로 다우데이터에 당사의 보너스 보내고, 다우데이터에서 환전하여 원화로 저희쪽으로 입금하였습니다. 그냥 정상적으로 전자 세금계산서 발행하자고 다우데이타에 얘기했으나, 그쪽에서 굳..
50,670 업무용승용차 문의 종합소득세 rhaehfwj***2021-07-21
답변완료
성실사업자 업무용승용차 문의 드립니다 사업장의 차량은 제네시스(자차) 일반보험가입기간 2021.1.18~2022.1.17 아반떼(리스) 일반보험가입기간 2020.12.03~2021.12.02 승용차 두대중 한대만 업무용 승용차 전용보험에 가입 하면 되는지요 가입해야 한다면 지금 일반보험에 가입되어 있는 상태인데 지금..
50,669 프랜차이즈 가맹비 계정과목 wngml9***2021-07-21
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프랜차이즈 관련해서 가맹비는 비용으로 처리하면 될까요?
50,668 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-21
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부동산/임대업종입니다. 임대료를 후불로 세금계산서를 끊기로 했습니다. 이런상태로 연말까지 가게 되면 21년 12월 임대료를 22년 1월로 세금계산서로 끊게 되고, 그러면 매출이 22년 귀속으로 되는데 상관없나요? 아니면 문제점등이 생기나요? 어떻해 세금계산서 및 정리를 해서 몇년도 매출로 처리되어야 하나요?
50,667 질문입니다. 법인세 min0***2021-07-20
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* 국고보조금을 지원받고 나면 고정자산등록시.. - 매입시 (차) 기계장치 xxx (대) 국고보조금(기계장치차감) xxx 현금 xxx - 감가상각시 (차) 감가상각비 xxx (대) 감가상각누계액 xxx - 감가상각비와 국고보조금 상계 (차) 감가..
50,665 수출 부가가치세 lmy2***2021-07-20
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안녕하세요 제조업을 하고 있는 사업장입니다. a(미국본사) , b(a본사자회사) c(본인회사) a -> b 사업장에 제품구매를 요청 b -> c 사업장에 제품구매와 함께 c -> b 사업장에 제품을 판매 a -> c 사업장에 판매한제품에 대가를 입금해줌 그럼 수출업인가요? 수출이라면 대행수출인지 궁금합니다..
50,664 화물차,승용차 매각금액을 부가세신고서의 수입금액제.. 부가가치세 eige***2021-07-20
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1.복식부기의무자인 택배업을 하고있는 개인사업자가 화물차를 매각하고 매출세금계산서를 발행하였습니다. 이때 이 매출세금계산서의 공급가액은 부가세신고서에 수입금액제외로 기재하여 신고해야하는지, 수입금액제외가 아니고, 과세표준명세의 과표에 합산하여 신고해야되는지 문의드립니다. 2. 이때..
50,662 부가세신고문의 카페24 부가가치세 rhaehfwj***2021-07-20
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카페24 싸이트에서 멀티쇼핑몰 쇼핑몰을 추가로 만들어 운영하고 있습니다 신용카드 , 가상계좌, 계좌이체 결제는 PG사 케이지 이니시스에서 확인이 가능합니다 무통장입금 결제건은 부가세 신고시 어떻게 잡아야 할까요 카페24 쪽에서는 국세청에 문의 해보라고 합니다
50,661 승용차 취득관련 문의드립니다 부가가치세 hgh9***2021-07-20
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리스로 타던 업무용승용차를 인수를 하였습니다. 인수시점에서 차량을 이전할 때 이전대행수수료 30,000원과 타던 리스차량은 늦게 반환 했다는 이유로 반환지연금 1,500,000원을 부담하고 차량을 20,000,000원에 인수하였습니다. 모두 면세계산서로 수취하였습니다. 질문> 이전대행수수료 30,000원 과 반환..
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