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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,660 계정과목 계정과목 huv1***2021-07-20
답변완료
너무 자주 여쭤 보는 것 같아 죄송합니다 개인사업자이고 양념한 고기나 , 양념을 만들어 제조 납품하는 사업장입니다 공장의 냉장시설이 좀 부족해서 다른회사에 임시로 임대하면서 월 사용료를 지급하는데요 이걸 어떤 계정과목을 사용해야 하나요? 보관료,지급수수료 등이 있던데 어떤걸 사용해야 되나요? ..
50,659 카드 매출 부가가치세 yoony***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 6월에 카드로 결제를 하여 카드과세매출로 입력하였는데요. 업체에서 갑자기 카드를 취소하고 세금계산서를 발행 해 달라고 합니다. 부가세 신고시 6월 카드과세매출 - 신고 6월 카드과세매출 수정 - 신고 7월 세금계산서 - 신고 이렇게 해야하나요? 아니면 6월 카드매출은 무시하고 7월..
50,658 전자다트보드 부가가치세 yoony***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 회사 휴게실에서 사용할 전자다트보드를 법인카드로 구입하였습니다. 금액은 30만원 정도 되는데요. 부가세 매입공제가 가능할까요?
50,657 매출 세금계산서 지연발급후 마이너스 수정세금계산서.. 부가가치세 totw***2021-07-20
답변완료
법인인 8천만원(공급가액) 작성일자 :2021.06.28 발급일자:2021.07.14 로해서 매출 세금계산서 발행후 마이너스 세금계산서를 작성일자:2021.06.28 발급일자:2021.07.14일로 해서 매출 세금계산서 발행시 지연발급가산세가 8천만원*1% =8십만원 으로 붙나요?
50,656 소득세법 시행령 167조의3 1항 7호에 대한 질의 양도소득세 tlsehd2***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 소령 167조의3 1항 7호에 대한 질문 드립니다. 상속주택을 취득한 후에 일반주택을 2개 취득한 다음 상속주택을 파는 경우 중과배제가 가능한지 여부에 대하여 궁금한데요. 소령 167조의 3 1항 7호에 따르면 155조 2항에 해당하는 상속주택이라고 규정하고 있고, 155조 2항에서는 일반주택이 상속개시당시 보..
50,654 법인 사내대출관련 문의드립니다. 장부 lsa6***2021-07-20
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일반 임직원 사내대출건 문의드립니다. 1. 금전소비대차계약서를 작성하고 지급을 하게 되면 1년미만 대출시 단기대여금으로 표기를 하면 되나요? 2. 이자는 찾아보니 금융기관등에 차입금이 있다면 가중편균차입이자율로 그렇지 않은 경우 당좌대출이자율로 이자를 수령해야 한다고 하는데요. 사업장에 대출이 있다..
50,653 시행사 공사비 기성대출 전표분개(거래처 포함) 전표분개 enff***2021-07-20
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수고많으십니다. 1.저희는 개인사업자(공동(2명)대표자) 시행사입니다. 이미 시공사로 토지를 넘겨서 공사중에 있습니다. 위 공동대표자중 1명이 법인시공사의 대표이사 이기도 합니다 1)시공사에 기성금 지급을 위해서 아래 첨부한파일처럼 대출을 받았습니다. 이런경우 전표분개(거래처포함)부탁드려요. 가...
50,652 토지담보대출 전표분개(거래처 포함) 전표분개 enff***2021-07-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희는 개인사업자(공동(2명)대표자) 시행사입니다. 이미 시공사로 토지를 넘겨서 공사중에 있습니다. 위 공동대표자중 1명이 법인시공사의 대표이사 이기도 합니다 1)토지를 구입해서 그것을 담보로 아래 첨부한파일처럼 대출을 받았습니다. 은행에서 한계좌에 50억까지는 대출이 되지않아 각가 ..
50,651 소득세법 시행령 155조 3항에 대한 질의 양도소득세 tlsehd2***2021-07-20
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안녕하세요. 소득세법 시행령 155조 3항에 대해 질문드립니다. 155조 2항 상속주택 비과세 특례의 경우 상속주택 취득 전 보유하고 있는 일반주택을 양도하는 경우에 한하여 비과세 특례를 적용받을 수 있어서 결과적으로 1회만 비과세 적용받을 수 있는 것과 달리 155조 3항 상속주택 소수지분 비과세 특례의 경우 별다른 ..
50,650 질문드립니다 부가가치세 huv1***2021-07-20
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자꾸 질문드릴게 생기네요 죄송합니다 개인사업자이고, 업태 ,종목은 제조 입니다 매출세금계산서 중에 내가 나한테 기계를 판걸로 매출세금계산서가 발행이 되어 있어서 이게뭐냐고 했더니 캐피탈에서 돈을 빌려줄때 담보로 하기위해 캐피탈에서 내가 나한테 기계를 판것처럼 매출세금계산서를 발행 하..
50,649 법인설립 이전에 발생한 비용처리? 법인세 han5***2021-07-20
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안녕하세요 당사는 아파트 시행법인회사입니다 *법인설립일자: 2021년1월30일 (질의사항) 1)법인설립전의 토지구입등외의 비용으로 약 5억원이 들어갔습니다 위 금액을 법인에서 지급하고자 합니다 어떻게 처리하고 반영해야 하는지요? 2)만일 법인에서 돈을받을때 세금을 납부하고 받아야되는지요? 죄..
50,648 질문입니다 부가가치세 min0***2021-07-20
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제조/광업 자가건물입니다 건물내/외부 보수공사 33,000,000 전액 부가세공제 가능한가요? 아니면 안분공제해야 하나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
50,645 회사채와 부가가치세는 다른게 맞는건지 문의드립니다.. 부가가치세 lsa6***2021-07-20
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부가세는 세금계산서/계산서/현금영수증 신용카드이니 법인사업자가 발행한 회사채는 부가세와관련이 없이 장부상에 이자비용등으로 진행되는게 맞는지 문의드립니다.
50,644 거주주택 비과세시 임대차계약서 분실시 전입세대 열람.. 양도소득세 totw***2021-07-20
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거주주택 비과세를 받으려고 할때 2013년 ~2020년까지 임대차 계약서중에 과거 2013~2015년까지의 임대차계약서를 분실한 상황입니다 이럴때는 전입세대 열람서를 대체 가능한가요? 일부 계약서가 없어도 되나요?
50,640 토지(땅)매입시 매매가? 거래금액?(재질문)-전표분개.. 전표분개 enff***2021-07-20
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1.첨부해드린 영수증처럼 토지를 토지주로부터 구입을했습니다. 그리고 실제로 통장에서 토지주에게 지급한금액은 7,035,000,000원인데 지급인용 영수증에는 거래금액 7,000,000,000원 이라고 되어있습니다 변호사임은호 영수증에는 매매가 7,035,000,000원 거래금액 7,000,000,000원 인데요/.무슨뜻인지 모르겠네요./..
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